Statsbudgeten 2016
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 866 418 000 euro.
Anslaget får även användas till
1) betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete
2) betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 4 800 000 euro
3) sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro
4) medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling
5) utgifter för Frihetskorsets Orden
6) betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering
7) betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov.
1) År 2016 får det ingås långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter så att de åren 2016—2021, enligt valutakursnivån den dag statsbudgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 146 576 000 euro.
2) År 2016 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.
3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.
För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för försvarsmaktens omkostnader.
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret.
Förklaring:Momentets bruttoutgifter på 1 898,3 miljoner euro beräknas bli fördelade på följande sätt: löneutgifter 791,2 miljoner euro, utgifter i anslutning till den materiella beredskapen (exkl. löner) 404,9 miljoner euro, fastighetsutgifter 262,7 miljoner euro, utgifter för de värnpliktigas utbildning och underhåll (exkl. löner) 173,6 miljoner euro samt övriga omkostnader 265,9 miljoner euro.
Resultatmål för verksamheten
| Funktionell effektivitet | 2014 utfall |
2015 prognos |
2016 uppskattning |
| Resurshushållning | |||
| Pris per dag i beväringstjänst (euro) | 50 | 58 | 55 |
| Pris per dag i reservisttjänst (euro) | 224 | 166 | 168 |
| Pris per flygtimme, HN (euro) | 8 348 | 9 500 | 9 750 |
| Pris per flygtimme, NH-90 (euro) | 7 956 | 8 100 | 8 500 |
| Produktivitet | |||
| Antal årsverken inom huvudstaben, försvarsgrenarna och staberna för militärlänen/antal årsverken inom försvarsmakten sammanlagt (%) | 11 | 11 | 10 |
| Antal utbildade beväringar/antal som inlett beväringstjänst (%) | 85 | 83 | 85 |
| Lönsamhet | |||
| För avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är den procentuella kostnadsmotsvarigheten minst | 89 | 105 | 105 |
| Produktion och kvalitetsledning | 2014 utfall |
2015 prognos |
2016 uppskattning |
| Antal utbildade beväringar | 21 418 | 21 300 | 21 200 |
| Antal terrängdygn för beväringarnas krigsövningar | 26 | 35 | 35 |
| Antal utbildare/utbildningspluton | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| Antal reservister som utbildats i repetitionsövningar | 5 818 | 18 000 | 18 000 |
| Reservister som fått repetitionsövningsutbildning/antal som placerats i krigstida trupper | 1,6 | 7,8 | 7,8 |
| Flygtimmar, HN (st.) | 7 998 | 8 900 | 8 900 |
| Flygtimmar, NH-90 (st.) | 1 271 | 1 650 | 1 850 |
| Beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (st.) | 1 158 | 1 400 | 1 400 |
Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020— | Sammanlagt fr.o.m. 2016 | |
| Gamla beställningsfullmakter | ||||||
| Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel | 4 581 | 3 502 | 2 424 | 10 507 | ||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2013 | 14 373 | 14 373 | ||||
| Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013) | 30 520 | 9 750 | 40 270 | |||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2014 | 22 400 | 22 400 | ||||
| Beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI) |
3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 15 000 |
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2015 | 70 811 | 31 638 | 10 207 | 112 656 | ||
| Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog) | 99 254 | 97 214 | 95 559 | 95 131 | 93 897 | 481 055 |
| Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning | 2 000 | 22 000 | 15 000 | 39 000 | ||
| Gamla beställningsfullmakter sammanlagt | 246 939 | 167 104 | 126 190 | 98 131 | 96 897 | 735 261 |
| Ny beställningsfullmakt | ||||||
| Beställningsfullmakten för omkostnader 2016 | 94 529 | 47 837 | 3 010 | 1 200 | 146 576 | |
| Ny beställningsfullmakt sammanlagt | 94 529 | 47 837 | 3 010 | 1 200 | 146 576 | |
| Fullmakter sammanlagt | 246 939 | 261 633 | 174 027 | 101 141 | 98 097 | 881 837 |
Det antal anställda som avlönas med anslag under momentet minskar med 209 årsverken jämfört med år 2015. Minskningen beror främst på att det 2015 fortfarande finns för mycket personal som en följd av de åtgärder som riktar sig till de anställda och som hänför sig till försvarsmaktsreformen.
Avsikten är att man med beställningsfullmakten för omkostnader 2016 ska skaffa reservdelar och underhållstjänster för arméns materiel till armén, marinen och flygvapnet.
Den nya beställningsfullmakten tillsammans med alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 1 888 125 | 1 870 714 | 1 898 284 |
| Bruttoinkomster | 30 579 | 27 654 | 31 866 |
| Nettoutgifter | 1 857 546 | 1 843 060 | 1 866 418 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 121 390 | ||
| — överförts till följande år | 127 104 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2014 utfall |
2015 ordinarie budget |
2016 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 1 118 | 3 336 | 1 637 |
| — övriga intäkter | 12 383 | 13 032 | 14 731 |
| Intäkter sammanlagt | 13 501 | 16 368 | 16 368 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 13 536 | 13 577 | 13 897 |
| — andel av samkostnader | 1 651 | 1 937 | 1 718 |
| Kostnader sammanlagt | 15 187 | 15 514 | 15 615 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 686 | 854 | 753 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 89 | 106 | 105 |
| Prisstöd | 351 | 200 | 200 |
| Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd | -1 335 | 1 054 | 953 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Föregripande kostnadsnivåjustering (2016) | 16 353 |
| Höjning av Senatfastigheters hyror | 36 000 |
| Konsekvenser av i förtid avslutade hyresavtal | -4 893 |
| Kostnadsnivåjustering (2014) | -4 995 |
| Nya uppgifter inom tillsynen över hälso- och sjukvården (överföring till moment 28.40.01) (1 årsv.) | -75 |
| Överföring från moment 27.10.18 | 10 620 |
| Överföring till moment 27.01.01 (2 årsv.) | -180 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -1 866 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -22 604 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 1 412 |
| Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) | 10 |
| Löneglidningsinbesparing | -7 263 |
| Lönejusteringar | 6 757 |
| Omkostnadsinbesparing (regeringsprogr. 2015) | -5 370 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -548 |
| Sammanlagt | 23 358 |
| 2016 budget | 1 866 418 000 |
| 2015 I tilläggsb. | -5 020 000 |
| 2015 budget | 1 843 060 000 |
| 2014 bokslut | 1 863 259 000 |