Talousarvioesitys 2016
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 334 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 8 869 | 9 568 | 9 492 |
| Bruttotulot | 6 868 | 7 298 | 7 158 |
| Nettomenot | 2 001 | 2 270 | 2 334 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 078 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 426 |
Nettobudjetoitavat tulot kertyvät ylioppilastutkintolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen mukaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirto momentilta 29.10.01) | 100 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -4 |
| Palkkaliukumasäästö | -2 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -9 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -20 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 1 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -2 |
| Yhteensä | 64 |
| 2016 talousarvio | 2 334 000 |
| 2015 talousarvio | 2 270 000 |
| 2014 tilinpäätös | 2 349 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 334 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 4 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.
| 2016 II lisätalousarvio | -4 000 |
| 2016 talousarvio | 2 334 000 |
| 2015 tilinpäätös | 2 270 000 |
| 2014 tilinpäätös | 2 349 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 4 000 euroa.