Statsbudgeten 2015
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 255 076 000 euro.
Anslaget får även användas
1) betalning av utgifter för honorära konsuler
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och betalas till statliga ämbetsverk
3) till betalning av forskningsanslag som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde
4) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök.
Vid utrikesministeriet dras in 10 tjänster som utrikesråd från och med den 1 september 2015.
Förklaring:
Utrikesförvaltningens omkostnader år 2015 (euro)
| Ministeriet, 932 årsverken | 77 248 000 |
| Omkostnader | 15 930 000 |
| Personalkostnader | 61 318 000 |
| Beskickningarna, 91 verksamhetsställen, 562 årsverken1) | 140 949 000 |
| Omkostnader | 76 304 000 |
| Personalkostnader | 64 645 000 |
| Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet | 36 879 000 |
| Informationsförvaltning | 24 000 000 |
| Fastighetsförvaltning | 10 879 000 |
| Säkerhet | 2 000 000 |
| Sammanlagt | 255 076 000 |
1) Antal verksamhetsställen enligt region: Europa 33, Öst 7, Asien och Amerika 26, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen
I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar för hälso- och sjukvård för den utstationerade personalen, utrustningsersättning, dagvårdsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.
Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.
Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas omkostnader.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 273 758 | 271 566 | 265 282 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 62 135 | 69 159 | 10 206 |
| Nettoutgifter | 211 623 | 202 407 | 255 076 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 24 028 | ||
| — överförts till följande år | 12 956 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
| 2013 utfall |
2014 ordinarie budget |
2015 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 57 541 | 64 231 | 5 300 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
|---|---|---|---|
| — särkostnader | 15 496 | 17 576 | 17 422 |
| — andel av samkostnaderna | 16 743 | 18 941 | 18 896 |
| Kostnader sammanlagt | 32 239 | 36 517 | 36 318 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 25 302 | 27 714 | -31 018 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 178 | 176 | 15 |
Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 bruttobudgeteras avgifterna för handläggning av visum under moment 12.24.99.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Bruttobudgetering av avgifterna för handläggning av visum | 43 440 |
| Minskning av inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten (avgifter för handläggning av visum) | 12 000 |
| Produktivitetsprogrammet | -241 |
| Utveckling av systemet för visumverksamhet | -820 |
| Överföring från moment 24.90.66 | 1 000 |
| Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -280 |
| Indexhöjning av hyresutgifterna | 229 |
| Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) | -40 |
| Löneglidningsinbesparing | -238 |
| Lönejusteringar | 634 |
| Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna | -1 004 |
| Sparbeslut | -500 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -678 |
| Ytterligare besparing i omkostnaderna | -833 |
| Sammanlagt | 52 669 |
| 2015 budget | 255 076 000 |
| 2014 I tilläggsb. | 154 000 |
| 2014 budget | 202 407 000 |
| 2013 bokslut | 200 551 000 |