Talousarvioesitys 2014
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 198 004 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kunniakonsulien menojen maksamiseen
2) valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen
3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
4) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2014 (euroa)
| Ministeriö, 955 henkilötyövuotta | 78 307 000 |
| Toimintamenot | 14 810 000 |
| Henkilöstömenot | 63 497 000 |
| Edustustot, 91 toimipistettä, 567 henkilötyövuotta1) | 83 087 000 |
| Toimintamenot | 22 840 000 |
| Henkilöstömenot | 60 247 000 |
| Hallinnonalan toimialavastaavat menot | 36 610 000 |
| Tietohallinto | 23 610 000 |
| Kiinteistöhallinto | 11 000 000 |
| Turvallisuus | 2 000 000 |
| Yhteensä | 198 004 000 |
1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 33, Itä 7, Aasia ja Amerikka 26, Afrikka ja Lähi-itä 20 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutuskorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus, päivähoitokorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista viisumituloista ja ne esitetään osana edustustojen toimintamenoja. Suurin osa tuotoista kertyy Suomen Venäjän edustustojen viisumituloista.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Bruttomenot | 274 993 | 267 593 | 267 163 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 58 392 | 67 561 | 69 159 |
| Nettomenot | 216 601 | 200 032 | 198 004 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 36 170 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 24 028 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 52 783 | 63 997 | 64 231 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
|---|---|---|---|
| — erilliskustannukset | 14 452 | 20 582 | 17 575 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 15 375 | 19 565 | 18 941 |
| Kustannukset yhteensä | 29 827 | 40 147 | 36 516 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 22 956 | 23 850 | 27 715 |
| Kustannusvastaavuus, % | 177 | 159 | 176 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (1353/2011) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansainvälisen aineiston tietoturva, Salve-hanke | -920 |
| Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) | -20 |
| Suomen Wienin suurlähetystön erityisasiantuntija, IAEA-hallintoneuvostojäsenyys (siirto momentilta 32.01.01) | 74 |
| Tuottavuustoimet | -240 |
| UMA:n ylläpitomenot (siirto momentilta 26.40.01) | 104 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -646 |
| Palkkausten tarkistukset | 417 |
| Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -296 |
| Toimintamenosäästö (HO) | -500 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -271 |
| Yhteensä | -2 298 |
| 2014 talousarvio | 198 004 000 |
| 2013 I lisätalousarvio | 45 000 |
| 2013 talousarvio | 200 302 000 |
| 2012 tilinpäätös | 204 459 000 |