Statsbudgeten 2013
Forststyrelsens grundkapital kan sänkas med 1,6 miljoner euro. I detta belopp ingår som minskning en överföring av tillgångar till ett värde av 0,9 euro från grundkapitalet till balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna och en korrigering av affärsverksamhetens grundkapital till ett värde av 1,1 miljoner euro samt som ökning sammanlagt 0,4 miljoner euro i form av förändringar som ökar värdet på grundkapitalet.
I sin affärsverksamhet beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen.
Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare.
Forststyrelsen kan år 2013 understödja Finlands Skogsstiftelse med högst 0,2 miljoner euro.
Forststyrelsens investeringar får år 2013 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2013 ingå förbindelser om investeringar som under följande år får medföra utgifter till ett belopp av högst 25 miljoner euro.
Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta sådana lån som avses i 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1185/2002) till ett belopp av högst 69 miljoner euro.
Forststyrelsen får för lån som upptagits av dotterbolag i aktiebolagsform som hör till samma affärsverkskoncern som Forststyrelsen ställa borgen som säkerhet till ett värde av högst 20 miljoner euro.
Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens verksamhet till utomstående till ett värde av högst 0,5 miljoner euro.
Förklaring:
Grundkapitalet uppgick i början av 2012 till 2 547,4 miljoner euro. Under 2012 beräknas det minska med 9,3 miljoner euro och i slutet av 2012 vara 2 538,1 miljoner euro. Det föreslås att grundkapitalet 2013 sänks med sammanlagt 1,6 miljoner euro. Det föreslås att affärsverksamhetens tillgångar förs över till balansräkningen för de offentliga förvaltningsuppgifterna som nettoeffekt av ändringarna i markanvändningen och korrigering av ett fel i den ingående balansräkningen till ett värde av 0,9 miljoner euro. Dessutom föreslås att värdet av grundkapitalet sänks med 1,1 miljoner euro till följd av en korrigering av värdet på affärsverksamhetens tillgångar. Samtidigt föreslås att grundkapitalet höjs med 0,4 miljoner euro som nettoeffekt av överföringar av besittning, arv som tillfaller staten och andra ändringar.
Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom områdena skogsbruk och annan användning av naturresurser. Affärsverksamheten bedrivs inom ramen för de samhälleliga förpliktelser som regleras i lagen om Forststyrelsen (den biologiska mångfalden, rekreationsanvändningen, renhushållningen, samekulturen och främjandet av sysselsättningen). Forststyrelsen ger andra företag likvärdiga affärsmöjligheter genom en aktiv projektutveckling och en konkurrensbaserad arrendering av områden.
Beslut om i vilken utsträckning de samhälleliga förpliktelserna ska beaktas fattas i samband med jord- och skogsbruksministeriets beslut om målen för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2013.
Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2013 som godkänts av riksdagen har jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2013 som resultatmål (räkenskapsperiodens resultat) preliminärt uppställt 107,8 miljoner euro och för affärsverksamhetskoncernen 107,8 miljoner euro. Målet motsvarar en avkastning på 4,4 procent på det kapital som är placerat i Forststyrelsens affärsverksamhet. År 2014 uppgår målet för intäktsföringen till 120,0 miljoner euro. För att uppnå målet för intäktsföringen minskar Forststyrelsen investeringarna för förvärv av ekonomiskog, ökar försäljningen av mark och förbättrar affärsverksamhetens lönsamhet. Statsrådet fattar beslut om det belopp som ska intäktsföras i samband med fastställandet av bokslutet för 2013.
Det preliminära mål för affärsverksamhetens omsättning som Forststyrelsens styrelse ställt upp är 343,9 miljoner euro, medan målet för affärsverksamhetskoncernen är 378,7 miljoner euro.
Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 15 miljoner euro. De viktigaste investeringsobjekten är förvärv av mark- och vattenområden för försvarsmaktens och forskningens behov samt väg-, mark- och vattenbyggnadsprojekt. Forststyrelsen har inte för avsikt att öka mängden ekonomiskog. Avsikten är att områden till ett värde av 3,4 miljoner euro ska förvärvas för försvarsmaktens behov.
Forststyrelsens dotterbolag är Siemen Forelia Oy som bedriver fröproduktion, Fin Forelia Oy som bedriver plantproduktion, Morenia Oy som bedriver affärsverksamhet kring stenmaterial och Metsähallitus Holding Oy. Dotterbolagens beräknade omsättning 2013 med beaktande av koncernens interna poster är 39,1 miljoner euro och rörelsevinsten 1,7 miljoner euro.
Enligt den preliminära planen kan Forststyrelsen ställa borgen som säkerhet för sina dotterbolags lån på 20 miljoner euro. Forststyrelsen kan även bli tvungen att ställa säkerheter till utomstående i sin affärsverksamhet, t.ex. bankgarantier till kommuner för uppfyllande av förpliktelserna.
Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens affärsverksamhet
2011 utfall Affärsverk |
Koncern | 2012 prognos Affärsverk |
Koncern | 2013 budgetprop. Affärsverk |
Koncern | |
Omsättning, mn € | 335,6 | 369,0 | 331,4 | 364,8 | 343,9 | 378,7 |
— förändring, % | -1,3 | -1,1 | 3,8 | 3,8 | ||
Driftsbidrag, % | 34 | 32 | 35 | 33 | 34 | 32 |
Rörelsevinst/förlust, mn € | 111,0 | 113,0 | 113,8 | 114,9 | 114,9 | 116,6 |
Räkenskapsperiodens resultat, mn € | 101,7 | 103,8 | 105,0 | 105,3 | 107,8 | 107,8 |
— % av omsättningen | 30 | 28 | 32 | 29 | 31 | 28 |
— % av grundkapitalet | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
Intäktsföring i statsbudgeten, mn € | 96,41) | 110,01) | 120,02) | |||
Avkastning på investerat kapital, %3) | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Investeringar, % av omsättningen | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Soliditet, % | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 |
Balansomslutning, mn € | 2 714 | 2 725 | 2 700 | 2 712 | 2 686 | 2 699 |
Antal anställda i genomsnitt (årsverken) | 1 181 | 1 346 | 1 175 | 1 340 | 1 169 | 1 334 |
1) Intäktsföring som statrådet fastställt.
2) Uppskattning av intäktsföringen i budgetpropositionen för 2013 (mom. 13.05.01) på basis av verksamheten 2012.
3) Avkastningsprocenten på investerat kapital i affärsverket 2013 inbegriper dividender från dotterbolagen.
Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)
2011 utfall |
2012 prognos |
2013 budgetprop. |
|
Intäktsföring av affärsverkets inkomster under inkomstmoment | |||
13.05.01 Intäktsföring av vinst | 96,427 | 110,000 | 120,000 |
Sammanlagt | 96,427 | 110,000 | 120,000 |
Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna | |||
30.63.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter | 5,815 | 5,731 | 6,373 |
JSM:s förvaltningsområde sammanlagt | 5,815 | 5,731 | 6,373 |
35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter | 26,632 | 27,832 | 27,284 |
35.10.63 Utgifter for anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden1) | 0,592 | 4,200 | 2,000 |
MM:s förvaltningsområde sammanlagt | 27,224 | 32,032 | 29,284 |
Sammanlagt (JSM och MM) | 33,039 | 37,763 | 35,657 |
1) Forststyrelsens andel.
Service- och verksamhetsmålen vad gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen (1378/2004) och finansieringen av dem presenteras inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde under moment 30.63.50 och inom miljöministeriets ansvarsområde under moment 35.10.52.
Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna och utgiftsstrukturen (1 000 euro, omfattar hela verksamheten, även den andel som hänför sig till miljöministeriets ansvarsområde)
2011 utfall |
2012 prognos |
2013 budgetprop. |
|
Finansiering 1) | |||
Jord- och skogsbruksministeriet (30.63.50) | 6 638 | 6 119 | 6 373 |
Miljöministeriet (35.10.52) | 26 632 | 31 734 | 27 284 |
Miljöministeriet (35.10.63) | 592 | 4 200 | 2 000 |
Miljöministeriet (35.10.22) | - | 100 | 100 |
Finansiering från andra ministerier | 3 780 | 1 938 | 1 500 |
Övrig statlig budgetfinansiering | 585 | 520 | 550 |
Finansiering från Europeiska unionen | 3 351 | 5 211 | 5 000 |
Utgifter som betalats genom intern finansiering | 8 151 | 8 927 | 8 826 |
Annan finansiering | 2 010 | 2 050 | 2 000 |
Sammanlagt | 51 739 | 60 799 | 53 633 |
Utgifter | |||
Löneutgifter | 22 192 | 26 249 | 26 705 |
Övriga konsumtionsutgifter | 24 305 | 27 550 | 24 028 |
Anskaffning av jordområden | 616 | 4 000 | 1 900 |
Övriga investeringar | 4 626 | 3 000 | 1 000 |
Sammanlagt | 51 739 | 60 799 | 53 633 |
1) I de finansiella posterna 2011 och 2012 ingår även poster som överförts från tidigare år.
Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsuppgifterna
2011 utfall |
2012 prognos |
2013 budgetprop. |
|
Intäkter (1 000 euro) | |||
Avgiftsbelagd verksamhet | 9 101 | 8 927 | 8 826 |
Andra intäkter | 4 566 | 7 261 | 7 000 |
Intäkter sammanlagt | 13 668 | 16 188 | 15 826 |
Kostnader (1 000 euro) | |||
Personalkostnader | 23 073 | 25 003 | 25 506 |
Andra kostnader | 27 286 | 28 796 | 25 227 |
Kostnader sammanlagt | 50 359 | 53 799 | 50 733 |
Finansiering ur statsbudgeten | 38 763 | 40 411 | 57 907 |
Överskott/Underskott | 2 072 | 2 800 | 1 000 |
Personal (årsverken) | 482 | 520 | 520 |
— varav tjänstemän (årsverken) | 63 | 64 | 65 |
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 373 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.
Dessutom får Forststyrelsen för de offentliga förvaltningsuppgifter som nämns i punkt 1 använda de inkomster som inflyter till den av dess offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.
Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:
- — kundtillfredsställelsen hålls på en hög nivå
- — medborgarna erbjuds jakt- och fiskemöjligheter i så stor utsträckning som möjligt på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och verksamhetens effekter följs
- — förutsättningarna för turism och rekreation i statsägda strövområden och andra specialområden främjas och områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs och
- — jakt- och fiskeövervakningen utvecklas, fördelningen av resurserna stärks och övervakningens synlighet förbättras.
Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter beräknas inbringa uppskattningsvis 5 040 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, varav inkomsterna av jakt och fiske är 4 080 000 euro, inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 700 000 euro och övriga inkomster 260 000 euro.
Kvantitativa och kvalitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
2011 utfall |
2012 prognos |
2013 budgetprop. |
|
Användning av naturen för rekreation | |||
Kundtillfredsställelse med rekreationstjänsterna (skala 1—5) | 4,3 | >= 4 | >= 4 |
Besök i statsägda strövområden | 356 000 | 350 000 | 355 000 |
Besök i naturcenter och på andra kundtjänstställen (st.) | 833 000 | 865 000 | 950 000 |
Vildmarksärenden | |||
Jakttillstånd (st.) | 45 225 | 40 000 | 42 000 |
Fisketillstånd (st.) | 74 024 | 85 000 | 75 000 |
Antal arrendeavtal för jakt- och fiskeområden | 3 437 | 3 500 | 3 500 |
Kundtillfredsställelse hos tillståndsjägare (skala 1—5) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
Användning av naturen för rekreation | 4 173 000 |
Vildmarksärenden | 1 690 000 |
Övriga uppgifter | 510 000 |
Sammanlagt | 6 373 000 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Forststyrelsens naturtjänster (regeringsprogr.) | 500 |
Lönejusteringar | 142 |
Sammanlagt | 642 |
2013 budget | 6 373 000 |
2012 II tilläggsb. | 78 000 |
2012 budget | 5 731 000 |
2011 bokslut | 5 815 000 |