Statsbudgeten 2013
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 694 000 euro.
Förklaring:Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.
Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår.
Målen för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är att
- — trygga en livsmiljö som stöder medborgarnas rätt till hälsa och välfärd samt tillräckliga och säkra social- och hälsovårdstjänster genom att styra regionförvaltningsverkens tillsynsverksamhet genom tillsynsprogram baserade på riskanalys och genom att förenhetliga tillsynen och den styrning den kräver till en helgjuten riksomfattande helhet
- — genomföra den förebyggande styrningen och tillsynen i syfte att främja kvaliteten samt patient- och klientsäkerheten och verksamhetsutövarnas egenkontroll
- — med hjälp av planer för specialsituationer säkra hushållsvattnets kvalitet enligt kraven i 8 § i hälsoskyddslagen och genomföra säkerhetsstrategin för samhället.
Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är avgifter för prestationer som gäller tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillstånd för hälsovården och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Dessutom betalar regionförvaltningsverken till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en andel av de tillstånds-, registrerings- och årsavgifter de tar ut som motsvarar de kostnader som tillsynscentralen föranleds av upprätthållandet av ett register över privata tillhandahållare av service.
Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet. Produktiviteten hos centrala prestationer följs upp med hjälp av nyckeltal och målet är en gradvis ökande produktivitet.
Lönsamhet och produktivitet1)
2011 utfall 1 000 € |
årsv. | 2012 mål 1 000 € |
årsv. | 2013 mål 1 000 € |
årsv. | |
Tillstånd | 4 428 | 48 | 4 843 | 44 | 5 000 | 49 |
Tillsyn | 6 298 | 59 | 6 358 | 63 | 8 360 | 78 |
Styrning | 3 011 | 33 | 3 353 | 29 | 3 500 | 34 |
Certifikattjänster | 2 723 | - | 6 292 | - | - | - |
Sammanlagt | 16 459 | 140 | 20 846 | 136 | 16 860 | 161 |
1) Utveckling av processkostnader och årsverken; kostnaderna för förvaltningen och övriga stödtjänster samt antalet årsverken fördelade på huvudfunktionerna.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 16 514 | 15 131 | 14 034 |
Bruttoinkomster | 2 361 | 1 140 | 2 340 |
Nettoutgifter | 14 153 | 13 991 | 11 694 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 3 898 | ||
— överförts till följande år | 4 628 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 3 375 | 2 100 | 2 340 |
— övriga intäkter | 944 | - | - |
Intäkter sammanlagt | 4 319 | 2 100 | 2 340 |
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet | 970 | 960 | |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 2 424 | 1 276 | 1 560 |
— andel av samkostnader | 1 038 | 824 | 780 |
Kostnader sammanlagt | 3 462 | 2 100 | 2 340 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) | 857 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 125 | 100 | 100 |
Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.
Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande
2011 utfall |
2012 prognos |
2013 prognos |
2012/2013 , förändrings-% |
|
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården | 18 141 | 16 000 | 17 000 | 6 |
Tillsynsärenden | 1 123 | 1 200 | 1 200 | 0 |
Försäkringsmedicinska utlåtanden | 82 | - | - | - |
Tillstånd för avbrytande av havandeskap | 987 | 900 | 900 | 0 |
Serviceförmåga | 2011 utfall |
2012 uppskattning |
2013 uppskattning |
Ansökningar om rätt att utöva yrke inom hälso- och sjukvården | 95 % behandlade inom utsatt tid | 95 % behandlade inom utsatt tid | |
— reglerad utbildning i Finland | 5 dagar | 5 dagar | 5 dagar |
— oreglerad och utländsk utbildning | 4 mån. | 4 mån. | 4 mån. |
Tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården | median 7 mån. | median 9 mån. | median 10 mån. |
Ärenden gällande alkoholtillstånd | |||
— behandling av tillverkningstillstånd för alkohol | 70 dagar | 90 dagar | 90 dagar |
— behandling av partihandelstillstånd för alkohol | 64 dagar | 90 dagar | 90 dagar |
— behandling av tillstånd för industriell användning av alkohol | 12 dagar | 30 dagar | 30 dagar |
Tillsynsärenden, mediantid för behandling | 6 mån. | 8 mån. | 8 mån. |
Personal och personalstrukturer utvecklas med beaktande av produktivitetsmålen på ett sådant sätt att produktionen av verkets kärnfunktioner säkras.
Planeringen av nödvändiga utvecklingsåtgärder förutsätter att verkets kärnfunktioner klarläggs och att uppgifter och funktioner av sekundär karaktär gallras bort. Personalens kompetens utvecklas på det sätt som kärnfunktionerna kräver. Personalomsättningen hanteras så att kompetensen hos avgående personal vid behov kan ersättas samtidigt som omsättningen utnyttjas för att skaffa ny kompetens.
Tyngdpunkten när det gäller att stödja välbefinnandet i arbetet är förlagd till förhandsprognoser. Genom planmässig verksamhet, utnyttjande av flexibiliteten i arbetslivet och tidigt ingripande upprätthålls personalens arbetsförmåga och motivation.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -15 |
Lönejusteringar | 332 |
En ändring i samband med överföringen av adoptionsnämndens uppgifter från moment 33.01.01 | 54 |
Överföring av anslag för certifikattjänster för KanTa-tjänsten inom hälso- och sjukvården till moment 33.10.28 | -2 740 |
Återföring av ett avdrag i samband med produktivitetsfrämjande åtgärder | 72 |
Sammanlagt | -2 297 |
2013 budget | 11 694 000 |
2012 II tilläggsb. | 352 000 |
2012 budget | 13 991 000 |
2011 bokslut | 14 884 000 |