Statsbudgeten 2013

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 209 095 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för små och medelstora företags kompetensutvecklingstjänster och till köp av sakkunnigtjänster för företagsrådgivning och av tjänster för utbildning av personal som arbetar med företagsrådgivning

2) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer inbegripet utveckling av personalens kompetens

3) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

5) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland.

Hos dem som 2013 deltar i kompetensutvecklingstjänsterna enligt lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande (971/2004) tas det ut en finansieringsandel som är ungefär en sjättedel av de särkostnader som föranleds av produktionen av tjänsterna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för verksamheten för 2013:

Effektivitet

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

Regionernas livskraft
— sysselsättningsgraden (%, minst)	68,6	69,0	70,0
— arbetslöshetsgraden (%, högst)	7,9	7,9	6,3
— skicket på livligt trafikerade vägar (% av vägnätet som är i dåligt skick, högst)	4,7	4,6	4,4
— befolkningsandel som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av stadsregionens befolkning (%)	-	64,1	64,1
— andel bostadslägenheter som byggts inom detaljplaneområde av de lägenheter som byggts inom hela den större stadsregionen (%)	-	87	87
— mängd biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall på avstjälpningsplatser (t/år)	-	750 000	700 000
— jordbrukets fosforbalans (kg/ha)	3,4	5	< 5
— jordbrukets kvävebalans (kg/ha)	47,7	46	< 46
— antal naturskyddsområden (1 000 ha)	2 960	2 978	2 993

Näringslivets framgångsfaktorer
— andelen verksamhetsställen som haft rekryteringsproblem (%, högst)	31	28	29
— näringslivets tillfredsställelse med transporterna (skalan 1—5)	3,97	3,97	3,9

Befolkningens välbefinnande
— arbetslöshetsgrad bland personer under 25 år (%, högst)	20,1	18,0	15,5
— trafikanternas tillfredsställelse med vägnätets skick (skalan 1—5)	3,36	3,41	3,4
— flyktingar som placerats i kommuner (antal)	1 116	1 700	2 000
— arbetslöshetsgraden bland utlänningar (%, högst)	24,3	20,4	17,9
— andel aktörer inom livsmedelskedjan som uppfyller kraven i bestämmelserna (%, minst)	90	90	95
— olyckor som lett till personskador (antal)	3 262	< 3 090	< 3 070

Utöver de preliminära effektmål som de styrande ministerierna gemensamt ställer upp ska NTM-centralerna i sin verksamhet beakta de effektmål som varje styrande ministerium ställer upp i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen till den del som NTM-centralerna utför uppgifter inom förvaltningsområdet i fråga.

Resultatet av verksamheten

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

Bindningar för fullmakter som anvisats NTM-centralerna (%)
— ERUF-bindningar	84,2	90	100
— ESF-bindningar	83,7	90	100
Betalningar för NTM-centralernas bindningar (%)
— ERUF-betalningar	48,7	60	80
— ESF-betalningar	49,7	60	90
Genomförandegraden för tillsynen över jordbruksstöd	100	100	100
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5)	3,6	-	3,7

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

Utvecklingen av årsverken	4 159	4 038	3 847
Personalens välbefinnande förbättras
— antalet sjukdagar/årsv.	9,2	< 8,0	< 8,0
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.	1,5	-	1,5
— personalbarometerns index för arbetstillfredsställelse (1—5)	3,27	> 3,4	> 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Bruttoutgifter	270 750	267 679	268 095
Bruttoinkomster	58 708	61 500	59 000
Nettoutgifter	212 042	206 179	209 095

Poster som överförs
— överförts från föregående år	22 193
— överförts till följande år	20 714

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Offentligrättsliga prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	7 387	7 000	7 000
— övriga intäkter	-29	0	0
Intäkter sammanlagt	7 358	7 000	7 000

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	6 945	6 600	6 600
— andel av samkostnader	5 046	2 900	2 900
Kostnader sammanlagt	11 991	9 500	9 500

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-4 633	-2 500	-2 500
Kostnadsmotsvarighet, %	61	74	74

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Företagsekonomiska prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	669	2 100	1 000
— övriga intäkter	1 235	250	1 000
Intäkter sammanlagt	1 904	2 350	2 000

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	516	1 700	1 500
— andel av samkostnader	170	600	500
Kostnader sammanlagt	686	2 300	2 000

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	1 218	50	0
Kostnadsmotsvarighet, %	278	102	100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Intäkter av den samfinansierade verksamheten
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	35 586	-	35 000
— finansiering från EU	330	-	300
— annan finansiering utanför statsförvaltningen	-5	-	0
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten	2 540	-	2 500
Intäkter sammanlagt	38 451	-	37 800

Totala kostnader för projekt	44 577	-	44 000

Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-6 126	-	-6 200
Självfinansieringsandel, %	14	-	14

I finansieringsandelar som tas ut hos dem som deltar i små och medelstora företags kompetensutvecklingstjänster beräknas 200 000 euro inflyta under moment 12.32.30.

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.61 och 62, 30.20.43 och 49, 30.40.20, 43, 51, 52, 62 och 77, 30.50.20 och 31, 31.10.20, 50 och 76, 31.30.63 och 64, 32.20.45, 32.30.44, 45, 51 och 64, 32.50.63 och 64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 och 52, 35.10.21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)	-700
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-600
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-688
Lönejusteringar	10 120
Miljökonsekvensbedömning av vindkraftverksprojekt (av engångsnatur)	600
Säkrande av verksamheten (av engångsnatur)	2 000
Överföring från moment 32.30.01 (1 årsv.)	47
Överföring från moment 32.30.51 (nät- och telefontjänster)	700
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-3 510
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03)	-2
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)	-51
Effektivisering av regionalförvaltningen	-5 000
Sammanlagt	2 916

2013 budget	209 095 000
2012 II tilläggsb.	6 491 000
2012 budget	206 179 000
2011 bokslut	210 563 000