Statsbudgeten 2013
02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 089 000 euro.
Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) är en serviceenhet som utför uppgifter som bestäms i lag och gäller statistik, register och informationsförvaltning samt sköter stöduppgifter för jord- och skogsbruksministeriet och inom dess förvaltningsområde, enligt vad jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.
Tike stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde för år 2013 som anges i motiveringen till huvudtiteln genom att tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information om tillståndet och förändringarna inom jordbruket, på landsbygden och i landsbygdsmiljön samt genom att tillhandahålla förvaltningen effektiva och tillförlitliga informationssystemtjänster.
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2013 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande resultatmål för informationstjänstcentralen:
Omkostnader enligt servicehelhet
| 2011 bokslut Utgifter 1 000 € |
Årsv. | Inkomster 1 000 € |
2012 ordinarie budget Utgifter 1 000 € |
Årsv. | Inkomster 1 000 € |
2013 budgetprop. Utgifter 1 000 € |
Årsv. | Inkomster 1 000 € |
|
| Uppgifter som statistikmyndighet | 2 377 | 30 | - | 2 142 | 24 | - | 2 000 | 24 | - |
| IT-tjänster1) | 7 285 | 103 | 7 519 | 7 510 | 106 | 7 025 | 7 500 | 106 | 7 125 |
| Övriga tjänster | 1 708 | 30 | - | 1 343 | 30 | - | 1 400 | 29 | 146 |
| Avgiftsbelagd verksamhet2) | 168 | 1 | 168 | 200 | 2 | 300 | 450 | 4 | 450 |
| Allmän förvaltning | 2 806 | 32 | 14 | 2 605 | 28 | 63 | 2 500 | 6 | 40 |
| Sammanlagt | 14 344 | 196 | 7 701 | 13 800 | 190 | 7 388 | 13 850 | 189 | 7 761 |
1) Baserar sig på serviceavtal mellan Tike och de ämbetsverk och inrättningar som finns inom JSM:s förvaltningsområde.
2) Produktion av prestationer i enlighet med Tikes avgiftsförordning.
Nyckeltal för produktiviteten
Produktivitet
| 2011 utfall |
2012 uppskattning |
2013 mål |
|
| Begäran om åtgärder inom informationssystemens produktionsmiljö, st. | 5 235 | 5 500 | 5 700 |
| Begäran om åtgärder inom tjänsterna för underhåll och utvecklande av informationssystemen, st. | 5 685 | 5 900 | 6 000 |
| Driftsättande av ändringar av informationssystemen, st. | 311 | 330 | 350 |
| Tryckta statistikpublikationer, upplaga, st. | 1 122 | 1 300 | 850 |
| Elektroniska statistikpublikationer, upplaga, nedladdningar | 7 233 | 3 500 | 3 800 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 14 344 | 13 800 | 13 850 |
| Bruttoinkomster | 7 701 | 7 388 | 7 761 |
| På basis av serviceavtal | 7 519 | 7 025 | 7 125 |
| — Jord- och skogsbruksministeriet | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| — Landsbygdsverket | 4 200 | 3 900 | 3 900 |
| — Livsmedelssäkerhetsverket | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| — Övriga ämbetsverk och inrättningar | 619 | 425 | 525 |
| På basis av avgiftsförordningen | 168 | 300 | 450 |
| Övriga inkomster | 14 | 63 | 186 |
| Nettoutgifter | 6 643 | 6 412 | 6 089 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 1 375 | ||
| — överförts till följande år | 702 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 7 647 | 7 325 | 7 575 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 3 340 | 5 973 | 5 500 |
| — andel av samkostnader | 4 840 | 1 406 | 2 000 |
| Kostnader sammanlagt | 8 180 | 7 379 | 7 500 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -533 | -54 | 75 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 93 | 99 | 101 |
I bruttoutgifterna och bruttoinkomsterna har såsom tillägg beaktats 100 000 euro på grund av verksamhet som baserar sig på serviceavtal och 273 000 euro på grund av ökningen i annan avgiftsbelagd verksamhet. På grund av produktivitetsfrämjande åtgärder minskas personalen i en omfattning motsvarande ett årsverke. Minskningen medför inte ändring av anslaget.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Lönejusteringar | 323 |
| Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.) | 70 |
| Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-1 årsv.) | -716 |
| Sammanlagt | -323 |
| 2013 budget | 6 089 000 |
| 2012 II tilläggsb. | 181 000 |
| 2012 budget | 6 412 000 |
| 2011 bokslut | 5 970 000 |