Talousarvioesitys 2013
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 226 453 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2013 alustavasti seuraavat tavoitteet:
| 2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
|
| Toiminnalliset tavoitteet | |||
| Laitosten säilytysvarmuus, % | 99,0 | 99,2 | 99,2 |
| Rangaistusta suorittavista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 37 | 37 | 37 |
| Rangaistusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % | 63 | 62 | 62 |
| Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista | 84 | 85 | 85 |
| Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % aloitetuista | 85 | 85 | 85 |
| Tuottavuus | |||
| Vangit, keskimäärin päivässä/htv1) | 1,29 | 1,41 | 1,43 |
| Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 17,1 | 15,1 | 15,5 |
| Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot vuodessa/htv | 303 | 348 | 368 |
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenot (netto)/vanki | 59 062 | 61 174 | 61 557 |
| Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 4 506 | 4 778 | 5 082 |
1) Tunnusluvun laskentaperustetta on tarkennettu vuodesta 2012 lähtien.
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Rangaistusten täytäntöönpano | 190 053 |
| Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 6 812 |
| Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 3 224 |
| Terveydenhuoltoyksikkö | 15 969 |
| Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 10 395 |
| Yhteensä | 226 453 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 235 073 | 235 681 | 241 196 |
| Bruttotulot | 14 692 | 14 501 | 14 743 |
| Nettomenot | 220 381 | 221 180 | 226 453 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 889 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 012 |
Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
| 2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 10 046 | 10 221 | 10 391 |
| — muut tuotot | 1 106 | 1 120 | 1 180 |
| Tuotot yhteensä | 11 152 | 11 341 | 11 571 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 10 852 | 10 979 | 11 200 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 9 060 | 8 973 | 9 155 |
| Kustannukset yhteensä | 19 912 | 19 952 | 20 355 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -8 760 | -8 611 | -8 784 |
| Kustannusvastaavuus, % | 56 | 57 | 57 |
1) Ei sisällä ateriakorvauksia eikä palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentille 26.10.01 (-1 htv) | -38 |
| Tietohallintomenot | -250 |
| Toimitilamenot | 1 192 |
| Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -46 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa) | -29 |
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -11 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -711 |
| Palkkausten tarkistukset | 5 951 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -831 |
| Yhteensä | 5 273 |
| 2013 talousarvio | 226 453 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 3 378 000 |
| 2012 talousarvio | 221 180 000 |
| 2011 tilinpäätös | 221 504 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)
Määrärahojen tuntuvasta alentumisesta johtuen Rikosseuraamuslaitos on laatinut vuosille 2012—2016 talouden sopeuttamissuunnitelman. Sen toimeenpano on ensi vuoden keskeisin tavoite, sillä kehyspäätöksen mukaiset määrärahavähennykset näkyvät täysimääräisesti jo vuonna 2013. Sopeuttaminen edellyttää arviolta lähes 200 henkilötyövuoden vähentämistä vuoden 2011 tasoon verrattuna. Tilanne on haasteellinen, sillä Rikosseuraamuslaitoksen henkilötyövuosia vähennettiin vuosina 2005—2011 jo lähes 10 prosentilla.
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ensi vuosi on taloudellisesti erittäin tiukka, mutta Rikosseuraamuslaitoksen arvioidaan selviytyvän vaikeasta tilanteesta toteuttamalla sopeuttamissuunnitelman mukaiset toimet. Sopeuttamistoimien onnistuminen edellyttää kuitenkin mm. sitä, että vankimäärä ei lisäänny nykytasosta ja että Rikosseuraamuslaitokselle ei aseteta uusia tehtäviä varaamatta niihin riittäviä resursseja. Valiokunta korostaa, että Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojärjestelmän uudistamiseen tarvittava rahoitus on myös turvattava.
Valiokunta pitää myönteisenä sitä, että sopeuttamissuunnitelmasta huolimatta Rikosseuraamuslaitos voi viedä eteenpäin paljusellien poistamiseen liittyvää hanketta, mitä hallitusohjelmakin edellyttää. Suunnitelmien mukaan viimeiset paljusellit poistuvat käytöstä vuoteen 2017 mennessä.
Valiokunta korostaa, että niukoista määrärahoista huolimatta on tärkeää, että rangaistusajan sisältöä kehitetään, millä voidaan vähentää rikoksen uusimisriskiä ja edistää vapaudessa selviytymistä. Hallitusohjelman mukaisesti on myös huolehdittava siitä, että vankilasta vapautuminen toteutetaan suunnitellusti siten, että kuntoutus ja muut tukitoimet jatkuvat katkeamattomasti vapautumisen jälkeen. Rangaistusten täytäntöönpanoviranomaisten, muiden valtion viranomaisten ja kotikunnan toimia on kehitettävä yhtenäiseksi, rikoksesta tuomitun ja yhteiskunnan tarpeita huomioivaksi kokonaisuudeksi.
Valiokunta pitää myös tärkeänä, että hallitusohjelman mukaista vankien terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuun siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriölle ryhdytään selvittämään.
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 226 453 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 490 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennyksestä 434 000 euroa aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta ja 56 000 euroa siirrosta momentille 25.01.01 palvelukeskusmaksujen alenemisesta johtuen.
| 2013 IV lisätalousarvio | -490 000 |
| 2013 talousarvio | 226 453 000 |
| 2012 tilinpäätös | 224 558 000 |
| 2011 tilinpäätös | 221 504 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 490 000 euroa.