Talousarvioesitys 2013
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 978 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Mittatekniikan keskuksen (MIKES) tehtävänä on kehittää ja ylläpitää kansallista mittausjärjestelmää, tuottaa testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoiminnan pätevyyttä ja luotettavuutta osoittavia akkreditointipalveluja sekä osallistua mittatekniikkaan liittyviin tutkimushankkeisiin ja niiden koordinointiin. Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain (1156/1993) mukaisesti kansallisen mittanormaalijärjestelmän yleinen toteuttaminen, hallinnointi ja kehittäminen, kansallisten mittanormaalilaboratorioiden toiminnan ohjaus, kansallisen kalibrointipalvelun järjestäminen sekä mittatekniikan ja akkreditoinnin edistäminen. Keskuksen toiminta ja palvelut varmistavat yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ja teknistä turvallisuutta.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Mittatekniikan keskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— Kotimaisten hankkeiden volyymi (1 000 euroa) | 500 | 500 | 520 |
— Kajaanin yksikön kalibrointitoiminnan volyymi (1 000 euroa) | 110 | 250 | 250 |
— Suomen osuus eurooppalaisista metrologian (EMRP) tutkimushankkeista, % | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
— Maksuperustelain mukaisten muiden suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 94 | 110 | 115 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
— Kajaanin yksikön CEMIS-hankkeiden määrä | 4 | 6 | 6 |
— Metrologian sopimuslaboratorioiden määrä | 5 | 5 | 6 |
— Menestyminen kansainvälisissä vertailumittauksissa (asteikolla 1—5) | 3,5 | > 3,5 | > 3,5 |
— MIKES-metrologian antamat kalibrointitodistukset | 1 615 | 1 700 | 1 700 |
— FINASin arvioimat toimielimet | 207 | 212 | 213 |
Palvelukyky ja laatu | |||
— Pätevyydenarviointipalvelujen kysyntä tyydytetään kokonaan | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
— Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1—5), metrologia/FINAS | 4,7/4,2 | > 4 | > 4 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2011 toteutuma |
2012 tavoite |
2013 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 78 | 80 | 80 |
— toimintamenoilla palkatut | 38 | 38 | 38 |
— maksullisen palvelutoiminnan tuloilla palkatut | 22 | 25 | 25 |
— ulkopuolisella tutkimusrahoituksella palkatut | 18 | 17 | 17 |
Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
— sairauspoissaolot/htv | 3,6 | < 4,0 | < 4,0 |
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset/htv | 1,06 | < 0,6 | < 0,6 |
— työtyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet) | 3,2/3,5 | 4,0 | 4,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 11 454 | 9 778 | 10 878 |
Bruttotulot | 5 016 | 3 920 | 4 900 |
Nettomenot | 6 438 | 5 858 | 5 978 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 317 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 441 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Palkkausten tarkistukset | 166 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -46 |
Yhteensä | 120 |
2013 talousarvio | 5 978 000 |
2012 II lisätalousarvio | 95 000 |
2012 talousarvio | 5 858 000 |
2011 tilinpäätös | 6 562 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 978 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)
Momentilta vähennetään 13 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.
2013 IV lisätalousarvio | -13 000 |
2013 talousarvio | 5 978 000 |
2012 tilinpäätös | 5 953 000 |
2011 tilinpäätös | 6 562 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)
Momentilta vähennetään 13 000 euroa.