Talousarvioesitys 2012
27. Puolustusministeriön hallinnonala
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet
Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta sekä oman työn tehokkuuden lisäämisestä.
Toiminnallinen tehokkuus
Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:
| Tunnusluku | 2010 toteutuma |
2011 ennakoitu |
2012 arvio |
|---|---|---|---|
| Kiinteistönhoito | |||
| Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, % | 0,5 | -2,0 | -2,0 |
| Hoito €/htm2 (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita) | 0,63 | 0,60 | 0,58 |
| Hoito m2/htv | 8 600 | 9 300 | 9 300 |
| Siivouspalvelut | |||
| Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, % | 0,0 | -1,0 | -1,0 |
| Siivouspalvelut, €/sm2 | 0,92 | 0,94 | 0,95 |
| Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, % | 42 | 45 | 47 |
| Tekniset palvelut | |||
| Vuosikorjaukset, €/htm2/kk | 0,52 | 0,50 | 0,50 |
| Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % | 62 | 70 | 75 |
| Asuntotoimi | |||
| Vuokrattavat asunnot, kpl/htv | 247 | 260 | 260 |
| Energiapalvelut | |||
| Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L | 38,4 | 38,7 | 38,7 |
| Toimistorakennukset | 42,6 | 38,3 | 38,3 |
| — Kasarmit | 47,9 | 47,2 | 47,2 |
| — Huoltorakennukset | 40,4 | 34,8 | 34,8 |
| Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S | 15,1 | 14,2 | 14,0 |
| Veden ominaiskulutus, l/rm3/L | 96 | 101 | 100 |
| Ympäristöpalvelut | |||
| Sekajätteen määrän vähentäminen, % | 47 | 45 | 40 |
| Hiilidioksidipäästöjen määrän vähentäminen, 1 000 tn CO2 | 82 | 82 | |
| Ympäristönäkökulman huomioiminen hankinnoissa, % | 75 | 80 |
Tuotokset ja laadunhallinta
| Tunnusluku | 2010 toteutuma |
2011 ennakoitu |
2012 arvio |
|---|---|---|---|
| Kiinteistöpalvelut | |||
| Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto | 2,99 | 2,95 | 2,97 |
| Huoneistoala (milj. htm2), muut | 0,15 | 0,13 | 0,19 |
| Rakennustilavuus (milj. rm3), puolustushallinto | 14,7 | 14,5 | 14,6 |
| Rakennustilavuus (milj. rm3), muut | 0,7 | 0,6 | 0,9 |
| Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm3), puolustushallinto | 9,5 | 9,2 | 9,2 |
| Lämmitetty rakennustilavuus (milj. rm3), muut | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| Siivouspalvelut | |||
| Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto | 1,31 | 1,34 | 1,31 |
| Siivousala (milj. sm2), muut | 0,07 | 0,08 | 0,11 |
| Tekniset palvelut | |||
| Vuosikorjausprojektit (kpl) | 1 400 | 1 370 | 1 370 |
| Erillistilausprojektit (kpl) | 983 | 900 | 900 |
| Pieninvestointiprojektit (kpl) | 137 | 150 | 150 |
| Energiapalvelut | |||
| Toimitettu lämpö (MWh) | 415 229 | 399 000 | 396 000 |
| Toimitettu sähkö (MWh) | 267 048 | 270 000 | 270 000 |
| Toimitettu vesi (1 000 m3) | 1 251 | 1 295 | 1 280 |
| Ympäristöpalvelut | |||
| Ympäristöraportit (kpl) | 1 | 1 | 1 |
| Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat, kpl | 7 | 8 | 8 |
| Uudet jätehuoltosuunnitelmat, kpl | - | 3 | 1 |
| Rakennuttamispalvelut | |||
| Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) | 15 | 20 | 20 |
| Valmistuneet hankkeet (kpl) | 17 | 20 | 20 |
| Asiakastyytyväisyys (1—5) | 3,91 | 3,9 | 3,9 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Tavoitteena on nostaa työtyytyväisyyttä panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.
| Tunnusluku | 2010 toteutuma |
2011 arvio |
2012 tavoite |
|---|---|---|---|
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| — naiset | 3,45 | ||
| — miehet | 3,35 |
Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.
| Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 budjetoitu |
2012 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttotulot | 146 482 | 145 482 | 152 901 |
| Bruttomenot | 146 433 | 145 474 | 152 893 |
| Nettotulot | 49 | 8 | 8 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 budjetoitu |
2012 varsinainen talousarvio |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 146 197 | 145 482 | 152 901 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 147 160 | 145 632 | 152 893 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -963 | -150 | 8 |
| Kustannusvastaavuus, % | 99 | 100 | 100 |
| 2012 talousarvio | 8 000 |
| 2011 talousarvio | 8 000 |
| 2010 tilinpäätös | 49 039 |
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja.
| Tulot ja menot | € |
|---|---|
| Bruttotulot | |
| Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä, häviämiskorvauksista ja rojaltimaksuista | 4 018 000 |
| Bruttomenot | |
| Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot | 4 000 000 |
| Nettotulot | 18 000 |
| 2012 talousarvio | 18 000 |
| 2011 talousarvio | 18 000 |
| 2010 tilinpäätös | 18 000 |
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 3 734 000 euroa.
Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.
Täydentävän esityksen (HE 119/2011 vp) selvitysosa:Lisäys 3 234 000 euroa talousarvioesityksen 500 000 euroon nähden johtuu pääosin Suomen Libanonin kriisinhallintajoukon tuloista.
| 2012 talousarvio | 3 734 000 |
| 2011 talousarvio | 655 000 |
| 2010 tilinpäätös | 11 540 539 |