Talousarvioesitys 2012

50. Tutkimus

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimustoiminta tukee ministeriön liikenne- ja viestintäpolitiikan sekä hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on, että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä on laadukkaat, turvalliset ja edulliset liikenne- ja viestintäyhteydet. Liikenne- ja viestintäalan yrityksille pyritään takaamaan kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet.

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa luotettavaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Ilmatieteen laitos on keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Laitos havainnoi ilmakehän fysikaalista tilaa, kemiallista koostumusta ja sähkömagneettisia ilmiöitä sekä merten ja erityisesti Itämeren fysikaalista tilaa. Laitos tuottaa myös tietoa ja palveluja ilmakehän ja merien menneestä, nykyisestä ja tulevasta tilasta. Laitos tekee korkeatasoista tutkimusta erityisesti painopistealueillaan, joita ovat sää ja turvallisuus, ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen, ympäristö ja terveys, kaukokartoitus ja avaruus sekä muuttuva Itämeri. Laitos osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Laitos tähtää toiminnassaan kestävän kehityksen edistämiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2012 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa tutkimukselle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita.

Sovelletaan tutkimuksessa saatuja uusimpia tietoja mm. ilmastomallien sekä havainto-, ennustus- ja varoitusjärjestelmien ja muiden palveluiden kehittämisessä.
Tulostavoite	2010 toteutuma	2011 tavoite	2012 tavoite

TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 1 vrk, %	83,4	88	88
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 3—5 vrk , %	64,7	68	68
Sateen todennäköisyysennusteiden osuvuus 1 vrk, %	85,0	86	86
Sateen todennäköisyysennusteiden osuvuus 3—5 vrk, %	72,2	66	66
Kovan tuulen varoitusten osuvuus 1 vrk, %	83,2	85	85
Aallokkomallien osuvuustarkkuus, %	95	87	90
Palveluiden toimitusvarmuus, %	99,57	97	97

Kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi.
Sidosryhmien tyytyväisyys Ilmatieteen laitoksen toimintaan (asteikko 1—5)	-	3,5	3,5
Kansalaisten asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5)	3,9	3,8	3,8
Viranomaisten asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5)	4,0	3,8	3,8
Liiketoiminnan asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5)	4,2	3,9	3,9
Liikennesektorin asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5)	3,9	3,8	3,8
Vaara-tiedotteen käyttäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5)	3,7	3,5	3,5
Viranomaisten tyytyväisyys vaarallisten sääilmiöiden ennakkovaroittamiseen (asteikko 1—5)	4,1	3,8	3,8
Tuetaan tutkimuksen keinoin mm. ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien laaja-alaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.
Julkaisuaktiivisuusindeksipisteet	14 546	13 000	13 000
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, kpl	260	225	250

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan.
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %	111	102	102
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %	100	100	100

Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista, %	57	50	50
Työn tuottavuuden kehittyminen, %	2,77	1	1
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, %	4,87	2	2

HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA
Työtyytyväisyys (asteikko 1—5)	3,64	3,5	3,5
Henkilöstön määrä, htv	649	638	632

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen.

Eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuuritiekartalle hyväksytty ICOS-hanke (Integrated Carbon Observing System) on merkittävä kasvihuonekaasujen päästövähennysten todentamisen ja seurannan kannalta. Hankkeen Suomeen sijoittuvan päämajan infrastruktuurin valmisteluun, suunnitteluun ja rakentamiseen varataan 1,0 milj. euroa vuonna 2012.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2010 toteutuma	2011 varsinainen talousarvio	2012 esitys

Bruttomenot	64 964	57 961	64 600
Bruttotulot	24 125	17 500	22 000
Nettomenot	40 839	40 461	42 600

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	12 578
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	13 102

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
	2010 toteutuma	2011 varsinainen talousarvio	2012 esitys

Tuotot
Julkisoikeudelliset suoritteet	6 211	6 200	6 200
Liiketaloudelliset suoritteet	6 287	4 800	5 879
Tuotot yhteensä	12 498	11 000	12 079

Kustannukset
Julkisoikeudelliset suoritteet	6 215	6 200	6 200
Liiketaloudelliset suoritteet	5 654	4 700	5 750
Kustannukset yhteensä	11 869	10 900	11 950

Ylijäämä (+) / Alijäämä (-)
Julkisoikeudelliset suoritteet	-4	-	-
Liiketaloudelliset suoritteet	634	100	129
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä	630	100	129

Kustannusvastaavuus, %
Julkisoikeudelliset suoritteet	100	100	100
Liiketaloudelliset suoritteet	111	102	102
Kustannusvastaavuus, % yhteensä	105	101	101

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
	2010 toteutuma	2011 varsinainen talousarvio	2012 esitys

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	6 381	5 000	6 000
— EU:lta saatava rahoitus	2 926	1 000	2 000
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	2 189	1 000	2 000
Tuotot yhteensä	11 496	7 000	10 000

Hankkeiden kokonaiskustannukset	20 227	14 000	20 000

Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)	8 731	7 000	10 000
Omarahoitusosuus, %	43	50	50

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Tuottavuustoimet (-6 htv)	-270
Tutkajärjestelmän uudistaminen	2 000
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen	-70
Palkkausten tarkistukset	389
ICOS-hanke	1 000
Toimintamenosäästö (HO)	-430
Yhteishankintojen lisääminen (HO)	-141
Tasomuutos	-339
Yhteensä	2 139

2012 talousarvio	42 600 000
2011 III lisätalousarvio	321 000
2011 talousarvio	40 461 000
2010 tilinpäätös	41 363 000