Talousarvioesitys 2012
01. Ulkoasiainhallinto
Selvitysosa:
Tuotokset ja laadunhallinta
- Hallinnonalan johtamista kehitetään tavoitteena toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden entistä järjestelmällisempi ohjaaminen ja arviointi. Vuonna 2012 jatketaan ministeriön tulosohjauksen ja suunnittelujärjestelmän kehittämistä.
- Ulkoasiainministeriön edustustoverkko toimii Suomen ja suomalaisten kansainvälisenä tukiverkkona. Edustustoverkon arviointia ja kehittämistä jatketaan hallinnonalan resurssit ja hallitusohjelman linjaukset huomioon ottaen. Vuonna 2012 suljetaan ainakin Suomen suurlähetystö Filippiineillä Manilassa. Edustustojen ja muiden ulkomailla toimivien julkista rahoitusta saavien toimijoiden yhteistyötä kehitetään Suomi-talo -konseptin mukaisesti. Edustustoverkon kehittämisessä otetaan huomioon edellisten lisäksi yhteistyön tiivistäminen erityisesti Pohjoismaiden kesken.
- Edustustojen tarjoamat kansalaispalvelut ovat edustustoja eniten työllistävä sisältötehtävä. Kansalaispalveluiden kehittämistä jatketaan kansalaispalvelustrategian linjausten pohjalta. Toiminnan onnistumista mitataan asiakastyytyväisyyden kehityksellä.
- Ministeriön Eurooppatiedotusta tehostetaan keskittämällä toimintaa Helsinkiin. EU-kansalaisviestinnässä panostetaan verkkoviestintään ja sosiaaliseen mediaan.
Toiminnallinen tehokkuus
- Hallinto- ja tukitehtävistä vähennetään vuonna 2012 yhteensä yhdeksän henkilötyövuotta.
- Osana ministeriön suunnittelujärjestelmää kehitetään toiminnan tuloksellisuuden ja tuottavuuden mittaamista. Hallinnonalalla otetaan käyttöön valtionhallinnon yhteisiin talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseihin perustuva tietojärjestelmä (Kieku).
- Ulkoasiainhallinnon tietostrategian ja tiedon hallinnan kehittämistä jatketaan. Vuoden 2012 aikana laaditaan hallinnonalan älystrategia. Hallinnonalan tietoturvallisuuden kehittämistä jatketaan kokonaisturvallisuuden ja johtamisen näkökulmasta. Verkkoviestinnän ja sosiaalisen median osuutta ministeriön ja edustustojen tiedonvälityksessä, ml. kriisiviestintä, lisätään.
- Suomi toimii myös turvallisuuden suhteen haasteellisissa asemamaissa, joissa länsimaihin, ja enenevässä määrin Pohjoismaihin, kohdistuva uhka on selkeästi kasvanut. Vuoden 2012 aikana panostetaan erityisesti korkeauhkaisten toimintaympäristöjen edustustojen turvallisuuteen.
- Ulkoasiainministeriö hallinnoi kirjanpitoarvoltaan noin 270 milj. euron kiinteistöomaisuutta. Vuonna 2012 nopeutetaan ministeriön kiinteistöstrategian mukaista kuntokartoitusohjelmaa. Kotimaassa parannetaan tilatehokkuutta yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Tavoitteena on entistä parempi taloudellisuus, tehokkuus ja tuottavuus kiinteistöjen hallinnassa. Merkittävin vireillä olevista hankkeista on Suomen EU-edustuston ja Suomen Brysselin suurlähetystön yhteistoimitilahanke, joka valmistuu 2012 loppuun mennessä muuttoa varten.
- Suomen viisumitoimintojen kehittämistä jatketaan Suomen Moskovan ja Pietarin edustustoissa sisäisten prosessien tehostamiseksi. Tavoitteena on varmistaa EU-Venäjä viisumihelpotussopimuksen mukaisten käsittelyaikojen noudattaminen Suomen Venäjällä olevissa edustustoissa.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
- Ulkoasiainhallinnon vuonna 2010 uudistetun henkilöstöstrategian sekä ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän uudistusten toimeenpanoa jatketaan. Erityistä huomiota kiinnitetään johtajapolitiikkaan.
- Hallinnonalan palkkakilpailukyvyn parantamista jatketaan laaditun ohjelman mukaisesti. Palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan tavoitteena valtion yleislinjaukset huomioon ottava järjestelmä ja tehtäväkiertoon soveltuvien soveltamiskäytänteiden luominen.
- Työhyvinvointiin ja työsuojeluun kiinnitetään erityistä huomiota ministeriön toiminnan kehittämiseksi ja työn tuloksellisuuden edistämiseksi. Työhyvinvoinnin arvioinnissa hyödynnetään mm. työtyytyväisyysbarometrin tuloksia.
- Osaamisen kehittäminen on osa ministeriön johtamisjärjestelmää. Tavoitteena on joustavasti muutoksiin reagoiva osaamisen kehittämisen tarjonta ja välineet.
| Ulkoasiainhallinnolle asetettujen tavoitteiden mukaiset tunnusluvut | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 ennakoitu |
2012 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Rakenteisten maatiedostojen käyttöönotto, % | 90 | 95 | 100 |
| Etäyhteyksien käytön laajentaminen, yhteyksien määrä | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Työtyytyväisyys barometrin mukaan | tyydyttävä+ (3,2) |
tyydyttävä+ (3,4) |
tyydyttävä+ (3,4) |
| Työtyytyväisyysbarometrin johtajuusindeksi | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 201 864 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kunniakonsulien menojen maksamiseen
2) valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen
3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
4) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:
| Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2012 | € |
|---|---|
| Ministeriö,934 henkilötyövuotta | 72 265 000 |
| Toimintamenot | 10 960 000 |
| Henkilöstömenot | 60 305 000 |
| Edustustot, 96 toimipistettä, 567 henkilötyövuotta | 97 609 000 |
| Eurooppa, 36 toimipistettä, 212 henkilötyövuotta | 43 362 000 |
| Toimintamenot | 21 276 000 |
| Henkilöstömenot | 22 086 000 |
| Itä, 7 toimipistettä, 79 henkilötyövuotta | -17 661 000 |
| Toimintamenot | -24 740 000 |
| Henkilöstömenot | 7 079 000 |
| Aasia ja Amerikka, 27 toimipistettä, 137 henkilötyövuotta | 34 583 000 |
| Toimintamenot | 18 504 000 |
| Henkilöstömenot | 16 079 000 |
| Afrikka ja Lähi-itä, 19 toimipistettä, 82 henkilötyövuotta | 19 566 000 |
| Toimintamenot | 10 738 000 |
| Henkilöstömenot | 8 828 000 |
| Pysyvät ja erityisedustustot, 7 toimipistettä, 57 henkilötyövuotta | 17 759 000 |
| Toimintamenot | 11 642 000 |
| Henkilöstömenot | 6 117 000 |
| Hallinnonalan yhteiset menot | 32 990 000 |
| Tietohallinto | 20 000 000 |
| Kiinteistöhallinto | 9 900 000 |
| Turvallisuus | 3 090 000 |
| Yhteensä | 201 864 000 |
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutuskorvaukset, hautajais- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus sekä muuttoihin liittyvät korvaukset. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista viisumituloista ja ne esitetään osana edustustojen toimintamenoja. Suurin osa tuotoista kertyy Suomen Venäjän edustustojen viisumituloista.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
| Bruttomenot | 243 878 | 234 072 | 250 861 |
| Bruttotulot | 41 248 | 33 636 | 48 997 |
| Nettomenot | 202 630 | 200 437 | 201 864 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 31 278 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 33 563 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 28 024 | 31 545 | 45 700 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 24 546 | 25 533 | 30 137 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 3 478 | 6 012 | 15 563 |
| Kustannusvastaavuus, % | 114 | 124 | 152 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksusta annetun asetuksen (872/2008) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 1 660 |
| Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen | 158 |
| Siirto momentilta 26.40.01 | 104 |
| Toimintamenosäästö (HO) | -2 017 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -361 |
| IT-palvelukeskussiirron palautus momentilta 28.20.06 | 140 |
| Tasomuutos | 1 743 |
| Yhteensä | 1 427 |
| 2012 talousarvio | 201 864 000 |
| 2011 III lisätalousarvio | 1 529 000 |
| 2011 talousarvio | 200 437 000 |
| 2010 tilinpäätös | 204 915 000 |
21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 478 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen.
Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat.
| 2012 talousarvio | 478 000 |
| 2011 talousarvio | 247 000 |
| 2010 tilinpäätös | 67 000 |
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)
Momentille myönnetään 17 563 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kehitysyhteistyöhön ja lähialueyhteistyöhön käytettyjen ja kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Arvonlisäverolain mukaan ministeriöiden kehitysyhteistyötä ja lähialueyhteistyötä varten kotimaasta ostamat palvelut ovat arvonlisäverollisia. Jotta arvonlisäverolla ei rasiteta Suomen kehitysyhteistyötä ja lähialueyhteistyötä arvonlisäveromenot budjetoidaan erikseen.
| 2012 talousarvio | 17 563 000 |
| 2011 talousarvio | 17 563 000 |
| 2010 tilinpäätös | 16 221 448 |
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainhallinnon toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeisiin.
Määrärahaa saa käyttää myös valtiolle vuokrattujen tilojen peruskorjausluonteisten korjaus- ja muutostöiden maksamiseen.
Momentilta voidaan maksaa myös ennakkomaksuja. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 000 euroa kiinteistökannan parantamiseen.
| 2012 talousarvio | 5 000 000 |
| 2011 talousarvio | 4 000 000 |
| 2010 tilinpäätös | 5 000 000 |