Talousarvioesitys 2012
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 851 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen
2) kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun ja kansallisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä kohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.
Tavoitteena on vahvistaa alueen kiinteistövarallisuuden ja monumentin arvoja suojelevaa profiilia, edistää kansalaisten mahdollisuuksia päästä osalliseksi kulttuurisesti merkittävästä maailmanperintökohteesta, ylläpitää autenttista linnoitusarkkitehtuuria ja säilyttää asuinyhteisön elinvoimaisuus. Restauroinnin, ylläpidon ja alueen saavutettavuuden parantamisen perusteina ovat kiinteistövarallisuuden arvon säilyttäminen ja käytettävyyden turvaaminen siten, että tiloja voidaan vuokrata asumis- ja muuhun käyttöön sekä muuta varallisuutta asettaa alueen luonteeseen sopivan kulttuurimatkailun käyttöön. Hyvän julkisuuskuvan säilyttämiseksi alueella voidaan järjestää maailmanperintökohteen arvolle sopivia kulttuuritapahtumia.
Restaurointi- ja kunnossapitotöiden tavoitteen toteutumiseksi jatketaan kunnostusohjelman (2012—2015) mukaisesti linnoituslaitteiden ja kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannustöitä sekä Suomenlinnan vankilan perusparannus- ja laajennustöitä. Kunnostuksessa hyödynnetään saarella sijaitsevaa vankilan työvoimaa, mutta vankien koulutusohjelman vuoksi töissä käytetään myös ulkopuolisia urakoitsijoita. Maailmanperintökohteen tunnetuksi tekemisessä noudatetaan Unescon edellyttämän hallinta- ja hoitosuunnitelman mukaisia toimia. Lisäksi korostetaan talvikausien kävijämäärien kehittämistä ja suuren yleisön tietämyksen lisääntymistä, minkä toteutumista arvioidaan Suomenlinnan yleisö- ja palvelututkimuksissa. Yhteisön elinvoimaisuuden säilyttämiseksi tavoitteena on tukea monipuolista asukasrakennetta ja säilyttää alueella riittävät palvelut. Asuin- ja toimitilojen vuokrauksen tuoton tavoitteena on yhden prosentin kasvu.
Tunnusluku | 2009 toteutuma |
2010 toteutuma |
2012 arvio |
---|---|---|---|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka—huhtikuu) | 170 000 | 165 200 | 175 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Hoitokunnan kokous- ja juhlatilojen käyttöaste, % | 26 | 26 | 29 |
Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä (52 800 m2), % | 43,6 | 46 | 46 |
Vuokratuotot, kasvu % | 5,7 | 5,0 | 1 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
Henkilötyövuodet | 89 | 88 | 87 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
Bruttomenot | 7 112 | 7 085 | 7 551 |
Bruttotulot | 4 790 | 4 400 | 4 700 |
Nettomenot | 2 322 | 2 685 | 2 851 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 28 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 753 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Palkkausten tarkistukset | 37 |
Tasokorotus | 100 |
IT-palvelukeskussiirron palautus momentilta 28.20.06 | 2 |
Uudelleenkohdentamisen tarkentuminen | -3 |
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen | -33 |
Toimintamenosäästö (HO) | -29 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -8 |
Siirto momentilta 29.80.75 | 280 |
Tuottavuustoimet | -180 |
Yhteensä | 166 |
2012 talousarvio | 2 851 000 |
2011 III lisätalousarvio | -2 000 |
2011 talousarvio | 2 685 000 |
2010 tilinpäätös | 3 047 000 |