Talousarvioesitys 2012
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 485 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tietoverkkojen rakentamiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja opiskelussa, maahanmuuttajien tukiopetukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen sekä työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin.
Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä. Tavoitteena on, että vuonna 2012 Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus kouluttaa yhteensä 3 600 henkilöä.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa. Vuonna 2012 koulutuskeskuksen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on noin 140 ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa toteutetaan noin 4 500 opiskelijatyöpäivää. Saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutuksessa toteutetaan noin 5 700 opiskelijatyöpäivää ja kurssitoiminnassa 5 600 opiskelijatyöpäivää.
| Henkilötyövuodet | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 toteutuma |
2011 arvio |
2012 tavoite |
|
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | 59 | 63 | 66 | 66 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | 25 | 21 | 24 | 24 |
| Yhteensä | 84 | 84 | 90 | 90 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 varsinainen talousarvio |
2012 esitys |
|
| Bruttomenot | 9 152 | 9 790 | 9 785 |
| Bruttotulot | 1 265 | 1 500 | 1 300 |
| Nettomenot | 7 887 | 8 290 | 8 485 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 476 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 918 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 63 |
| Kertaluonteisten siirtymäkausien päättäminen | 32 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen vuokrakustannusten kasvu | 110 |
| Saamelaisalueen koulutuskeskuksen vuokrakustannusten kasvu | 140 |
| Toimintamenosäästö (HO) | -86 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -22 |
| Tuottavuustoimet | -68 |
| Tasomuutos | 26 |
| Yhteensä | 195 |
| 2012 talousarvio | 8 485 000 |
| 2011 III lisätalousarvio | 52 000 |
| 2011 talousarvio | 8 290 000 |
| 2010 tilinpäätös | 8 329 000 |