Talousarvioesitys 2011
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 968 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman palkkaus-, matka-, kokous-, koulutus- ja tiedotus- sekä muihin vastaaviin toimintamenoihin
3) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:
Toiminnallinen tuloksellisuus
- Eduskunta saa ministeriön vastuulla olevista hallituksen esityksistä 80 % sovittuna aikana (v. 2008: 60 %, v. 2009: 68 %).
- Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje on < 1,0 % (v. 2008: 1,2 %, v. 2009: 0,8 %).
- Sähköisen asioinnin kehittämisessä luodaan järjestelmä, joka varmistaa, että kehittäminen on horisontaalisesti koordinoitua, kokonaisvaltaista sekä toimintaa ja asiakkaan prosesseja uudistavaa.
| Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintaa kuvaavia tunnuslukuja | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Opiskelijapalautteen arvosana (1—10) | 8,4 | > 8,4 | > 8,3 |
| Koulutukseen osallistuneiden määrä (henkilöä) | 2 167 | 1 500 | 1 800 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 611 | 583 | 550 |
|---|---|---|---|
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 9,7 | - | < 7,9 |
| — työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,42 | > 3,5 | > 3,5 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset | 1 193 | < 1 050 | < 1 000 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — pätevyysinvestoinnit, euroa/htv | 1 003 | 1 810 | 1 810 |
| — koulutuspäivät/htv | 2,6 | > 4,5 | > 4,5 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — lähtövaihtuvuus, % | 3,4 | < 4,3 | < 4,3 |
| — työhakemukset/avoin työpaikka | 51 | > 14 | > 20 |
| Määrärahan arvioitu käyttö | € |
|---|---|
| Tutkimus- ja selvitystoiminta sekä strategiset hankkeet | 3 200 000 |
| Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot | 1 172 000 |
| Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman palkkaus- ja muut menot | 200 000 |
| Muut toimintamenot | 46 396 000 |
| Yhteensä | 50 968 000 |
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Keskus keskittyy tarjoamaan työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa tukevia koulutus- ja kehittämispalveluja. Keskuksen keskeisiä asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja työ- ja elinkeinotoimistot. Määrärahan mitoitusperusteena on käytetty 10 000 opiskelijatyöpäivää, jonka puitteissa opiskelijatyöpäivän hinta on noin 111 euroa.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 61 943 | 55 107 | 56 968 |
| Bruttotulot | 7 368 | 3 000 | 6 000 |
| Nettomenot | 54 575 | 52 107 | 50 968 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 716 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 104 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 497 |
| Siirto momentille 32.50.63 (kertaluonteisen lisäyksen poistuminen) | -546 |
| Nuorten yrittäjyyspalkinto (kertaluonteisen lisäyksen poistuminen) | -100 |
| Siirto momentilta 31.10.01 (2 htv) | 192 |
| Siirto momentille 32.01.02 (-1 htv) | -61 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 166 |
| SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) | -100 |
| Tuottavuustoimet (-33 htv) | -1 738 |
| Siirto momentilta 28.20.06 | 381 |
| Uudelleenkohdentaminen | -1 022 |
| Tasokorotus | 1 192 |
| Yhteensä | -1 139 |
| 2011 talousarvio | 50 968 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 521 000 |
| 2010 talousarvio | 52 107 000 |
| 2009 tilinpäätös | 53 963 000 |