Talousarvioesitys 2006
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
01. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 825 110 000 euroa.
Selvitysosa:EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuudeksi EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta (EMOTR-T) arvioidaan 906 110 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatalouden interventiorahastoon 81 000 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 825 110 000 euroa. EU:lta tuloutuvia tuloja lisää EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen liittyvä hallinnollisten hintojen alentuminen ja vähentää ympäristötuen EU-osuuden supistuminen ja vuonna 2000 maaseudun kehittämisasetuksen järjestelmiin saatujen ennakkojen 36 060 000 euroa huomioon ottaminen vähennyksenä nykyisen ohjelmakauden viimeisenä vuonna.
Vuoden 2006 tulokertymässä on otettu huomioon ne tulot, joista EU:n toimielin tekee maksupäätöksen vuonna 2006. Uutena tulona on otettu huomioon EU:n suorien tukien alentamisesta maaseudun kehittämistoimenpiteisiin palautettava osuus, ns. modulaatioraha. Momentin tulokertymästä arvioidaan noin 16 200 000 euroa tuloutuvan vuosina 1995—1999 tehtyjen sopimusten ja sitoumusten perusteella.
Maidontuotannon maakiintiön ylityksen rahoittamiseksi tuottajilta perittävät maksut tuloutetaan tälle momentille. Koska komissio vähentää maksuja vastaavasti Suomelle suoritettavia tukiosaston osuuksia, maksuilla ei ole vaikutusta momentin tulokertymään.
Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.
| Arvio maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta EU:n osuutena tuloutuvista säädösten mukaisista tuloista | ||
|---|---|---|
| Yhteensä | Vastaavia menoja | |
| milj. € | momenteilla | |
| Talousarvioon | ||
| Maaseudun kehittämisasetuksen järjestelmät | 269,547 | |
| 1. Horisontaalinen maaseudun kehittämisohjelma | 226,637 | |
| Ympäristötuki | 90,874 | 30.20.43 |
| LFA-tuki | 119,563 | 30.20.44 |
| Luopumistuki | 13,600 | 30.20.45 |
| Pellonmetsitystuki | 2,600 | 30.20.45 |
| 2. Alueellinen maaseutuohjelma | 42,910 | 30.10.61 |
| EU-tulotuki | 543,486 | 30.20.41 |
| Modulaatioraha | 9,900 | 30.20.43 |
| Puutarhatalouden erityistoimenpiteet | 0,810 | 30.20.48 |
| Hunajantuotanto | 0,082 | 30.20.46 |
| Eläinlääkintä ETY 424/90 | 1,200 | 30.30.21 |
| 30.30.25 | ||
| 30.71.21 | ||
| Kasvinsuojelutoimien tukeminen ETY 1256/1999 | 0,085 | 30.30.21 |
| 30.73.21 | ||
| Yhteensä | 825,110 | |
| Maatalouden interventiorahastoon | ||
| Interventiotoiminta | 81,000 | Maatalouden interventiorahastossa |
| Kaikki yhteensä | 906,110 | |
| 2006 talousarvio | 825 110 000 |
| 2005 talousarvio | 877 897 000 |
| 2004 tilinpäätös | 791 801 614 |
02. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 32 948 000 euroa.
Selvitysosa:EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosasto (EMOTR-O) osallistuu ohjelmakaudella 2000—2006 tavoite 1-ohjelmien ja Leader+ -yhteisöaloiteohjelman rahoitukseen. Ohjausosastosta arvioidaan tuloutuvan näissä ohjelmissa 49 438 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatilatalouden kehittämisrahastoon 16 490 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 32 948 000 euroa.
EMOTR-O:n tuloihin liittyviä menoja on talousarvion momentilla 30.10.61 ja Maatilatalouden kehittämisrahastossa.
| Arvio maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston osuuden jakautumisesta (milj. euroa) | |||
|---|---|---|---|
| Tuloutuu | Tuloutuu | Tuloutuu | |
| Ohjelma | talousarvioon | MAKERAan | yhteensä |
| Tavoite 1, Itä-Suomi | 12,205 | 11,185 | 23,390 |
| Tavoite 1, Pohjois-Suomi | 9,133 | 5,305 | 14,438 |
| Yhteisöaloite Leader+ | 11,610 | - | 11,610 |
| Yhteensä | 32,948 | 16,490 | 49,438 |
| 2006 talousarvio | 32 948 000 |
| 2005 talousarvio | 30 713 000 |
| 2004 tilinpäätös | 43 852 521 |
03. EU:n kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineeltä saatavat tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 5 096 000 euroa.
Selvitysosa:EU:n kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineeltä (KOR) arvioidaan tuloutuvan EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaisen rakennepolitiikan toteuttamiseksi ohjelmakauden 2000—2006 ohjelmien (1-ohjelmat ja niiden ulkopuolinen elinkeinokalatalouden rakenneohjelma) tuloina 5 096 000 euroa. Tuloja vastaavia menoja on momentilla 30.40.62.
EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus.
| 2006 talousarvio | 5 096 000 |
| 2005 talousarvio | 6 200 000 |
| 2004 tilinpäätös | 8 357 491 |
04. EU:lta saatavat muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 845 000 euroa.
Selvitysosa:Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01, 12.30.02 ja 12.30.03 sekä laitosten tutkimushankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.
| Tulot ja vastaavat menot | |||
|---|---|---|---|
| Tulot € | Menot € | Momentti | |
| Kirjanpitotiedot ETY 1915/83 | 115 000 | 276 000 | 30.20.21 |
| Kalastuksen valvonta, Neuvoston päätös 2001/431/EY | 125 000 | 500 000 | 30.90.21 |
| Kalataloustietojen keruu, Neuvoston päätös 2000/439/EY | 395 000 | 878 000 | 30.90.21 |
| 550 090 | 30.40.21 | ||
| Rakennetutkimus, Neuvoston asetus ETY 571/88 | 210 000 | - | |
| Yhteensä | 845 000 | 2 204 090 |
EU:n osuus kirjanpitotietojen toimittamisesta kattaa noin puolet siitä aiheutuvista kustannuksista. Vuonna 2006 tuloutuu vuoden 2004 loppueriä ja vuoden 2006 ennakoita.
EU:n osuus kalastuksen valvonnan menoista on noin 25 % ja kalataloustietojen keruun menoista noin 45 %. Vuonna 2006 tuloutuvat vuoden 2005 kalastusvalvonnan menoihin kohdistuvat EU:n osuudet ja vuoden 2006 kalataloustietojen keruusta aiheutuviin menoihin kohdistuvat EU:n osuuksien ennakot sekä vuoden 2005 kalataloustietojen keruun EU-osuuksien loppuerät.
Vuonna 2005 toteutettavan EU:n maatalouden rakennetutkimuksen menot 700 000 euroa on budjetoitu momentille 30.90.23. Tutkimuksessa on mukana arviolta noin 35 000 maatilaa. EU:n rahoitusosuus on 20 euroa/tutkimukseen osallistunut tila eli Suomelle yhteensä noin 700 000 euroa, mistä vuonna 2006 arvioidaan tuloutuvan ensimmäisenä eränä 210 000 euroa ja loppuerä, 490 000 euroa, tuloutunee vuonna 2007.
| 2006 talousarvio | 845 000 |
| 2005 talousarvio | 1 096 000 |
| 2004 tilinpäätös | 1 644 213 |
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta
Momentille arvioidaan kertyvän 7 700 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Tuloja vastaavasti myönnetään määrärahoja 7 532 000 euroa momentilla 30.10.54 hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen sekä 168 000 euroa momentilla 30.20.21 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle hevostalouden tutkimukseen.
| 2006 talousarvio | 7 700 000 |
| 2005 talousarvio | 7 350 000 |
| 2004 tilinpäätös | 7 089 603 |
30. Elintarviketurvallisuusviraston tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 2 400 000 euroa.
Selvitysosa:Viitaten momentin 12.30.73 perusteluihin momentin tuloista 1 460 000 euroa kertyy lannoitelain (232/1993) 18 §:n ja torjunta-ainelain (1031/1997) 7 §:n perusteella. Vastaavia menoja on momenteilla 30.20.22, 30.30.21, 32.10.22, 33.09.21 ja 35.60.21. Lisäksi bruttobudjetoidusta maksullisesta toiminnasta kertyy momentin 12.30.71 perusteluihin viitaten rokotteiden ja seerumien myyntituloja 940 000 euroa, jota vastaavia menoja on momentilla 30.30.28. Elintarviketurvallisuusviraston muusta toiminnasta kertyvät tulot on otettu huomioon momentin 12.30.31 nettotuloissa ja momentin 30.30.21 nettomenoissa.
| Tulojen arvioitu kertymä | € |
|---|---|
| Erillislakien mukaiset tulot | 1 460 000 |
| Rokotteiden myyntitulot | 940 000 |
| Yhteensä | 2 400 000 |
| 2006 talousarvio | 2 400 000 |
31. (12.30.72) Lihantarkastustoiminnan tulot
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 240 000 euroa.
Tulot kertyvät lihantarkastuksesta ja eräiden liha-alan laitosten valvonnasta perittävistä maksuista (830/2001) sekä eräiden kalastustuotteiden ja kalalaitosten valvonnasta perittävistä maksuista (831/2001) annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten perusteella.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää Elintarvikeviraston ja 1.5.2006 lukien perustettavan Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä olevasta lihantarkastuksesta aiheutuviin toimintamenomomentin vakiosisällön mukaisiin tarkoituksiin.
Selvitysosa:Toimintaa koskevia tulostavoitteita on esitetty luvun 30.30 perusteluissa.
| Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2004 toteutuma |
2005 varsinainen talousarvio |
2006 esitys |
|
| Bruttotulot | 5 348 | 5 493 | 5 594 |
| Bruttomenot | 5 201 | 5 253 | 5 354 |
| Nettotulot | 147 | 240 | 240 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2004 TP |
2005 TA |
2006 TAE |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 5 348 | 5 493 | 5 594 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 5 308 | 5 367 | 5 473 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 40 | 126 | 121 |
| Kustannusvastaavuus, % | 101 | 102 | 102 |
| 2006 talousarvio | 240 000 |
| 2005 talousarvio | 240 000 |
| 2004 tilinpäätös | 146 655 |
32. (12.30.74) Kasvinjalostusmaksut
Momentille arvioidaan kertyvän 757 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot kertyvät kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain (896/1977) mukaisina maksuina. Jalostettujen lajikkeiden siementavarasta suoritettavia maksuja arvioidaan kertyvän 673 000 euroa, mitä vastaavasti menoja on momentilla 30.30.47. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän 84 000 euroa puutarhakasvien jalostusmaksutuloja, joita vastaavat menot on merkitty momentille 30.20.21.
| 2006 talousarvio | 757 000 |
| 2005 talousarvio | 757 000 |
| 2004 tilinpäätös | 415 877 |
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut
Momentille arvioidaan kertyvän 2 300 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot kertyvät vesilain (264/1961) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesti määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavia menoja on merkitty momentille 30.40.25.
| 2006 talousarvio | 2 300 000 |
| 2005 talousarvio | 2 100 000 |
| 2004 tilinpäätös | 1 826 781 |
41. Tenojoen kalastuslupamaksut
Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot kertyvät Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehdyn sopimuksen (Sops 94/1989) 5 artiklan ja kalastussäännön 2 §:n mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2005 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.90.21 sekä kalastuskunnille ja muille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.52.
| 2006 talousarvio | 500 000 |
| 2005 talousarvio | 500 000 |
| 2004 tilinpäätös | 330 803 |
42. Hirvieläinten metsästysmaksut
Momentille arvioidaan kertyvän 4 200 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot kertyvät valtion lukuun myytävistä hirvieläimistä sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 §:n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Vastaava meno on momentilla 30.40.41.
| 2006 talousarvio | 4 200 000 |
| 2005 talousarvio | 3 718 000 |
| 2004 tilinpäätös | 5 168 034 |
43. Viehekalastusmaksut
Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat kalastuslain (286/1982) 88 §:ään.
Viehekalastusmaksu on edelleen kalenterivuodelta 27 euroa ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta 6 euroa. Vuonna 2004 maksettiin 73 467 kpl läänikohtaisia viehekalastusmaksuja kalenterivuodeksi ja 32 603 kpl seitsemän vuorokauden pituiselle jaksolle. Kun kalenterivuotta koskevia viehekalastusmaksuja arvioidaan kertyvän vähintään 85 000 kpl ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksokohtaisia vähintään 34 165 suoritusta, kokonaiskertymäksi tulee yhteensä 2 499 990 euroa. Vuoden 2005 arvioitua tulokertymää vastaavat menot vähennettyinä valtiolle maksun kannosta vuonna 2005 koituvaksi arvioiduilla menoilla jaetaan vuonna 2006 kalavesien omistajille. Tämä meno on merkitty momentille 30.40.52.
| 2006 talousarvio | 2 500 000 |
| 2005 talousarvio | 2 500 000 |
| 2004 tilinpäätös | 2 179 225 |
44. Kalastuksenhoitomaksut
Momentille arvioidaan kertyvän 6 500 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat kalastuslain (286/1982) 88 ja 91 c §:iin.
Kalastuksenhoitomaksu on kalenterivuodelta 20 euroa ja seitsemän vuorokauden maksu 6 euroa. Vuonna 2004 maksettiin 277 324 kpl kalastuksenhoitomaksuja kalenterivuodeksi ja 21 653 kpl seitsemän vuorokauden pituiselle jaksolle. Kun kalenterivuotta koskevia kalastuksenhoitomaksuja arvioidaan kertyvän vähintään 315 000 kpl ja seitsemän vuorokauden maksuja 30 500 kpl, momentille arvioidaan kertyvän yhteensä 6 483 000 euroa. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän 17 000 euroa kalastuksenhoitomaksurekisterin osoite- ja nimitietojen myynnistä saatavina tuloina. Kalatalouden edistämiseen käytettävä meno on merkitty momentille 30.40.51.
| 2006 talousarvio | 6 500 000 |
| 2005 talousarvio | 6 800 000 |
| 2004 tilinpäätös | 5 686 259 |
45. Riistanhoitomaksut
Momentille arvioidaan kertyvän 7 176 000 euroa.
Selvitysosa:Riistanhoitomaksun suorittavien henkilöiden määräksi arvioidaan 299 000. Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 §:ssä tarkoitetun riistanhoitomaksun suuruus on edelleen 24 euroa. Metsästyksen ja riistanhoidon edistämiseen varattu määräraha on merkitty momentille 30.40.50.
| 2006 talousarvio | 7 176 000 |
| 2005 talousarvio | 6 960 000 |
| 2004 tilinpäätös | 7 179 003 |
60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 2 000 000 euroa.
Tulot kertyvät tutkimusmetsien maksullisesta toiminnasta.
Selvitysosa:Bruttobudjetoidusta maksullisesta toiminnasta kertyy puunmyyntituloja 1 500 000 euroa, maan- ja rakennusten vuokratuloja 400 000 euroa ja muita tuloja 100 000 euroa. Metsäntutkimuslaitoksen muusta toiminnasta kertyvät tulot yhteensä 4 800 000 euroa on otettu huomioon menoja vähentävänä tekijänä momentin 30.60.21 nettomäärärahassa.
| 2006 talousarvio | 2 000 000 |
| 2005 talousarvio | 2 000 000 |
| 2004 tilinpäätös | 2 161 486 |
71. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 460 000 euroa.
Selvitysosa:Bruttobudjetoidusta maksullisesta toiminnasta kertyy rokotteiden ja seerumien myyntituloja yhteensä 1 400 000 euroa, josta tälle momentille kertyy 460 000 euroa, jota vastaavia menoja on momentilla 30.30.28. Tulokertymässä on otettu huomioon tehtävien siirtyminen 1.5.2006 lukien Elintarviketurvallisuusvirastoon eli kahdeksaa kuukautta vastaava osuus 940 000 euroa otetaan huomioon momentilla 12.30.30 ja Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen muusta toiminnasta kertyvät tulot 1 302 000 euroa on otettu huomioon momentin 30.71.21 nettomäärärahassa.
| 2006 talousarvio | 460 000 |
| 2005 talousarvio | 2 702 000 |
| 2004 tilinpäätös | 2 829 790 |
73. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 730 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot kertyvät lannoitelain (232/1993) 18 §:n ja torjunta-ainelain (1031/1997) 7 §:n perusteella. Tuloja kertyy yhteensä 6 910 000 euroa, josta tälle momentille kertyy 730 000 euroa, jota vastaavia menoja on momenteilla 30.20.22, 30.73.21, 32.10.22, 33.09.21 ja 35.60.21. Tulokertymässä on otettu huomioon tehtävien siirtyminen 1.5.2006 lukien Elintarviketurvallisuusvirastoon eli kahdeksan kuukautta vastaava osuus 1 460 000 euroa otetaan huomioon momentilla 12.30.30 ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen muusta toiminnasta kertyvät tulot 4 720 000 euroa on otettu huomioon momentin 30.73.21 nettomäärärahassa. Lisäksi momentin tulokertymä vähenee 624 000 euroa toiminnan supistumisen johdosta.
| 2006 talousarvio | 730 000 |
| 2005 talousarvio | 7 534 000 |
| 2004 tilinpäätös | 7 161 309 |
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 1 500 000 euroa.
Selvitysosa:Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina. Lisäys aiheutuu maatalouden siirtomenojen takaisinperinnässä vuonna 2005 toteutetun kirjausmenettelyn muuttumisesta.
| 2006 talousarvio | 1 500 000 |
| 2005 talousarvio | 870 000 |
| 2004 tilinpäätös | 1 380 340 |