Talousarvioesitys 2003
09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 2 601 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia kemikaalilain (744/1989) tarkoittamia käsittelymaksuja, alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, torjunta-ainelain (327/1969) tarkoittamia käsittelymaksuja sekä EU:n komission (EY) asetuksen (451/2000) ja EU:n neuvoston direktiivin 91/414/ETY mukaisia käsittelymaksuja.
Tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon tulokertymän väheneminen alkoholijuomien anniskelun jatkoaikalupien siirtyessä lääninhallituksille sekä tulokertymän lisäyksenä torjunta-aineiden EU-riskinarvioinnista saatavat tulot.
| Maksullisen bruttobudjetoidun toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa): |
|||
|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| Maksullisen toiminnan tuotot | 2 561 | 2 472 | 2 601 |
| — lupa- ja valvontamaksut (alkoholi- laki 58 §) |
2 549 | 2 431 | 2 368 |
| — kemikaalilain mukaiset maksut | 12 | 41 | 233 |
| Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
| — henkilöstökustannukset | 992 | 1 093 | 1 182 |
| — vuokrat | - | - | 144 |
| — muut erilliskustannukset | 339 | 675 | 358 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 1 331 | 1 768 | 1 685 |
| Käyttöjäämä | 1 230 | 704 | 916 |
| Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista | |||
| — tukitoimintojen kustannukset | 604 | 706 | 623 |
| — poistot ja muut yhteiskustannukset | 282 | 236 | 288 |
| Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 886 | 942 | 911 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | 2 217 | 2 710 | 2 596 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | 344 | -238 | 5 |
| Maksullisen bruttobudjetoidun toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko: | |||
|---|---|---|---|
| 2001 toteutuma |
2002 ennakoitu |
2003 arvio |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 2 561 | 2 472 | 2 601 |
| Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 1 331 | 1 768 | 1 684 |
| Käyttöjäämä (t€) | 1 230 | 704 | 917 |
| — % tuotoista | 48,0 | 28,5 | 35,3 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 886 | 942 | 911 |
| Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€) | 344 | -238 | 6 |
| — % tuotoista | 13,4 | -9,6 | 0,2 |
| Tuotot % kokonaiskustannuksista | 115,5 | 91,2 | 100,2 |
| Hintojen muutos % | 0 | 0 | 0 |
| Volyymin muutos % | 0 | 0 | -5 |
| 2003 talousarvio | 2 601 000 |
| 2002 talousarvio | 2 472 000 |
| 2002 lisätalousarvio | 281 000 |
| 2001 tilinpäätös | 2 573 482 |