Statsbudgeten 2019
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 248 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansieringsandelar i och samarbete inom internationella och inhemska organisationer inom forskningsverksamhet
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelar i samfinansierade projekt
3) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer.
Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera och distribuera geologisk information som främjar en hållbar användning av naturtillgångarna i jordskorpan. Forskningscentralen har som mål att med hjälp av information, kunnande och innovationer stödja näringslivets och regionernas konkurrenskraft samt främja en kostnadseffektiv samhällsplanering. Forskningscentralen utvecklas till ett nationellt geodatacenter och en europeisk sakkunniginstans inom forskningen kring hållbart utnyttjande av mineraltillgångar.
GTK främjar investeringar och näringsverksamhet som en del av en ekonomi för hållbar utveckling. Nya innovationer och större användbarhet för geodatan ger ökad kostnadseffektivitet och stärker de mål som fastställs i näringspolitiken.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2019:
- — Mineralekonomin ger upphov till en hållbar tillväxt: genom utnyttjande och vidareförädling av mineraliska råvaror skapas lösningar på de förändrade materialbehoven
- — Nya cleantech-lösningar som främjar hållbart utnyttjande av naturresurser utvecklas
- — Geologi gör hållbart byggande av samhällen effektivare: utnyttjande av geologisk information vid planeringen av områdesanvändningen och utbyggnaden av områden samt i därmed anslutna miljöfrågor förbättras.
Verksamhetens resultat
2017 utfall |
2018 mål |
2019 mål |
|
Resultatområdenas andel av kostnaderna (%) | |||
---|---|---|---|
— mineraltillgångar och råvaruförsörjning | 54,5 | 56 | 56 |
— energiförsörjning och miljö | 21,8 | 22 | 22 |
— markanvändning och byggande | 23,7 | 22 | 22 |
Samfinansierad verksamhet | |||
— kostnadsmotsvarighet (%) | 68,9 | 50 | 50 |
— andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten (%) | 31,0 | 20 | 20 |
— antal projekt (st.) | 136 | 95 | 95 |
Avgiftsbelagd verksamhet | |||
— inkomster (mn euro) | 7,2 | 7,8 | 7,8 |
— överskott (1 000 euro) | 106 | 550 | 550 |
— överskott (% av intäkterna) | 1,5 | 7 | 7 |
— sammanlagda årsverken | 48,0 | 60 | 50 |
Utvecklingen av årsverken | 425 | 400 | 400 |
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,65 | 3,70 | 3,75 |
- — För att främja en sänkning av investeringströskeln och förutsättningarna för näringsverksamhet ökar GTK informationen om mineralråvaror, torv, geoenergi och grundvattenresurser
- — Som tjänsteleverantör och forskningspartner ökar GTK sitt samarbete med företag och internationella aktörer så att i synnerhet omfattningen av verksamheten inom cleantech-branschen, mineralekonomin, digitaliseringen och samhällsbyggandet tilltar
- — Strategisk forskning och nätverksbyggande stärker GTK:s ställning som en samarbetspartner som producerar kundlösningar
- — Digitaliseringens möjligheter och de systemiska fördelarna tillämpas på centralens alla processer, innovativa verksamhetsmodeller för att öka kunskapskapitalet och kundlösningar
- — Ökningen av geodatareservens omfattning och att den blir lättare att använda medför systemiska fördelar och nya sätt att använda information, vilket motsvarar kundernas förändrade informationsbehov
- — Kvalitetsledningen säkerställer kundtillfredsställelsen. GTK:s företagskundrelationer och företagspartnerskap har ökat och kundtillfredsställelsen ligger på en god nivå.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 44 135 | 41 714 | 44 248 |
Bruttoinkomster | 13 861 | 11 000 | 12 000 |
Nettoutgifter | 30 274 | 30 714 | 32 248 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 3 126 | ||
— överförts till följande år | 4 409 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 7 145 | 7 800 | 7 800 |
— övriga intäkter | 80 | - | - |
Intäkter sammanlagt | 7 225 | 7 800 | 7 800 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 5 133 | 5 550 | 5 550 |
— andel av samkostnader | 1 986 | 1 700 | 1 700 |
Kostnader sammanlagt | 7 119 | 7 250 | 7 250 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 106 | 550 | 550 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 101 | 108 | 108 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
— finansiering från andra statliga ämbetsverk | 3 807 | 1 550 | 2 200 |
— finansiering från EU | 1 094 | 400 | 700 |
— annan finansiering utanför statsförvaltningen | 1 499 | 1 250 | 1 300 |
Intäkter sammanlagt | 6 400 | 3 200 | 4 200 |
Totala kostnader för projekten | 9 287 | 6 400 | 8 400 |
Självfinansieringsandel(intäkter - kostnader) | -2 887 | -3 200 | -4 200 |
Självfinansieringsandel, % | 31 | 50 | 50 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utredning av reserver och potentiella reserver av mineraler som används i batterier | 1 000 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -195 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -23 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -8 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 21 |
Lönejusteringar | 753 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -200 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -164 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -67 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -7 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 245 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 195 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -16 |
Sammanlagt | 1 534 |
2019 budget | 32 248 000 |
2018 I tilläggsb. | 228 000 |
2018 budget | 30 714 000 |
2017 bokslut | 31 557 000 |