Talousarvioesitys 2026

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 601 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2026. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

— mahdollistaa tietoperusteista rationaalisen lääkehoidon toteuttamista ja ohjausta
— osallistuu lääkkeiden käyttöönottoon liittyvien arviointiprosessien ja -kriteerien yhtenäistämiseen
— tukee apteekkijärjestelmän ja apteekkitalouden kokonaisuudistusta
— aktiivisesti mahdollistaa innovaatioita tukien kliinisiä lääke- ja laitetutkimuksia sekä IVD-suorituskykytutkimuksia
— tukee EU-lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa
— osallistuu geenitekniikkarekisterin uudistamistyöhön
— turvaa lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja infuusionesteiden saatavuutta osallistumalla huoltovarmuuden ylläpitoon, ennakoinnin kehittämiseen ja saatavuuden varmistamiseen
— tukee lääkkeiden velvoitevarastointilainsäädännön uudistamista
— tukee EU-lainsäädännön kehittämistä.

Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = edellinen vuosi)

	2024 toteutuma	2025 tavoite	2026 tavoite

Työn tuottavuusindeksi	102,79	> 100	> 100
Kokonaistuottavuusindeksi	100,15	> 100	> 100

Viraston henkilötyövuodet

	2024 toteutuma	2025 arvio	2026 arvio

Maksullinen toiminta	245	255	255
Ei-maksullinen toiminta	75	77	84
Yhteensä	320	332	339

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2024 toteutuma	2025 varsinainen talousarvio	2026 esitys

Bruttomenot	37 587	42 280	41 601
Bruttotulot	33 933	37 008	37 000
Nettomenot	3 654	5 272	4 601

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	2 643
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	4 024

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

	2024 toteutuma	2025 varsinainen talousarvio	2026 esitys

Budjettirahoitus	3 654	5 272	4 601

Maksullisen toiminnan tuotot
— julkisoikeudelliset suoritteet	30 203	33 365	33 400
— liiketaloudelliset suoritteet	15	-	-
— erillislakien mukaiset suoritteet	2 812	2 800	2 800
Muut tuotot	903	843	800
Yhteensä	33 933	37 008	37 000

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

	2024 toteutuma	2025 varsinainen talousarvio	2026 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot	30 218	33 365	33 400

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	18 777	21 500	21 010
— osuus yhteiskustannuksista	10 738	9 179	12 390
Kustannukset yhteensä	29 515	30 679	33 400

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	703	2 686	-
Kustannusvastaavuus, %	102	109	100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

	2024 toteutuma	2025 varsinainen talousarvio	2026 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot	2 812	2 800	2 800

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	2 276	2 010	2 010
— osuus yhteiskustannuksista	989	790	790
Kustannukset yhteensä	3 265	2 800	2 800

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-453	-	-
Kustannusvastaavuus, %	86	100	100

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:

— edistetään aktiivisesti organisaatiorajat ylittävää toiminnallista yhteistyötä eri toimijoiden kesken
— valmistaudutaan tuottavuussäästöjen/tuottavuusohjelman toteuttamiseen kestävällä tavalla ja sekä panostetaan ammattimaiseen johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin
— huolehditaan henkilöstöpolitiikasta sekä strategisesta tulevaisuuden osaamistarpeista huomioivasta henkilöstösuunnittelusta.

Tunnusluvut

	2024 toteutuma	2025 tavoite	2026 tavoite

Henkilöstön hyvinvointi
— työtyytyväisyysindeksi	3,82	yli valtion keskitason	yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät	5,6	alle valtion keskitason	alle valtion keskitason

Määrärahasta 150 000 euroa on tarkoitettu tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.

Määrärahasta käytetään arvioilta 2,4 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


EU:n rahoittamien T&K-hankkeiden kansallinen vastinrahoitus	-472
Tutkimuslaitosten post doc -ohjelma	150
Palkkausten tarkistukset	111
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025)	-460
Yhteensä	-671

2026 talousarvio	4 601 000
2025 II lisätalousarvio	40 000
2025 talousarvio	5 272 000
2024 tilinpäätös	5 035 000