Talousarvioesitys 2026
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 88 494 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen
2) talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta
7) maatilayritysten osaamisverkoston (AgriHubi) toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen ja toiminnan rahoittamiseen
8) viraston toimintaan liittyvien kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen.
Määrärahasta on varattu 500 000 euroa lupamenettelyjen ja viranomaisuudistusten voimavaroihin (REPowerEU) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:
- — harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
- — tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi
- — harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa
- — tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle
- — ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä
- — hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä
- — edistää kansainvälistä yhteistyötä
- — hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.
Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman REPowerEU-luvun tuloilla rahoitetaan puhtaan energian ja materiaalivirtojen T&K-hanketta.
Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa ja luvun 30.01 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tulostavoitteet.
Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
| 2024 tilinpäätös | 2025 arvio | 2026 arvio | |||||||
| Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | |
| Tutkimus- ja asiakkuusprosessi | 111 037 | 60 241 | 989 | 115 100 | 57 000 | 994 | 117 100 | 58 900 | 997 |
| Viranomaisprosessi | 30 328 | 7 536 | 262 | 31 200 | 6 800 | 253 | 31 600 | 6 800 | 250 |
| Tilastoprosessi | 5 867 | 311 | 55 | 5 700 | 400 | 53 | 5 800 | 500 | 53 |
| Yhteensä | 147 232 | 68 088 | 1 306 | 152 000 | 64 200 | 1 300 | 154 500 | 66 200 | 1 300 |
1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,0—2,5 milj. euroa/v.
2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.
Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut
| 2024 toteutuma |
2025 arvio |
2026 tavoite |
|
| Vaikuttavuus | |||
| Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl | 686 | 650 | 650 |
| Luottamus- ja maineindeksi | |||
| — Media (1—5) | - | - | - |
| — Yritykset (1—5) | 3,60 | - | - |
| — Kansalaiset (1—5) | - | - | 3,50 |
| — Päättäjät (1—5) | 3,55 | - | - |
| — Tutkimuskumppanit (1—5) | 3,64 | - | - |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Ydintoimintojen kokonaiskustannukset 1 000 €/kokonaishtv | 113 | 117 | 119 |
| Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Muut julkaisut/tutkijahtv | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl | 678 | 650 | 650 |
| Tilastojulkistusten määrä, kpl | 176 | 145 | 125 |
| Annetut lausunnot, kpl | 573 | 375 | 375 |
| Valiokuntakuulemiset, kpl | 61 | 60 | 60 |
| Tilastojulkistusten virheettömyys, % | 92 | 98 | 98 |
| Voimavarat | |||
| Tohtoreiden osuus (%) tutkijoista | 65 | 70 | 70 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,86 | 3,90 | 3,90 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 148 578 | 157 178 | 157 094 |
| Bruttotulot | 69 728 | 66 300 | 68 600 |
| Nettomenot | 78 850 | 90 878 | 88 494 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 424 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 17 597 |
Bruttotulot ovat yhteensä 68 600 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 46 900 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 100 000 euroa, EU-maataloustukia 600 000 euroa sekä muita tuloja 13 000 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 191 | 170 | 190 |
| — muut tuotot | - | - | - |
| Tuotot yhteensä | 191 | 170 | 190 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 83 | 95 | 95 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 78 | 75 | 95 |
| Kustannukset yhteensä | 161 | 170 | 190 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 30 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 119 | 100 | 100 |
| Muut suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 7 874 | 7 830 | 7 910 |
| — muut tuotot | - | - | - |
| Tuotot yhteensä | 7 874 | 7 830 | 7 910 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 4 168 | 4 090 | 4 150 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 737 | 2 440 | 2 450 |
| Kustannukset yhteensä | 6 905 | 6 530 | 6 600 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 969 | 1 300 | 1 310 |
| Kustannusvastaavuus, % | 114 | 120 | 120 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 23 998 | 26 300 | 25 100 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 10 890 | 10 500 | 13 000 |
| — muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus | 9 939 | 7 800 | 8 800 |
| Tuotot yhteensä | 44 827 | 44 600 | 46 900 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 73 277 | 72 000 | 77 700 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -28 450 | -27 400 | -30 800 |
| Omarahoitusosuus, % | 39 | 38 | 40 |
Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 88 394 000 euroa, josta kansainvälisiä jäsenmaksuja noin 40 000 euroa, ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.
Määrärahasta käytetään arviolta 68 192 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ennallistamisen tutkimus (T&K) | 1 000 |
| Enonkosken kalanviljelylaitoksen säilyminen ja sen toiminnan vahvistaminen | 500 |
| EU:n rahoittamien T&K-hankkeiden kansallinen vastinrahoitus | 762 |
| Jokioisten kotieläintuotannon infrastruktuurin uudistaminen (siirto momentille 30.01.22) | -4 000 |
| Luontotyyppi- ja ekosysteemitiedon uusien kustannustehokkaiden menetelmien kehittäminen (T&K) | 1 000 |
| Maa- ja metsätalouden vesistökuormituksen kalastovaikutusten seuranta (siirto momentilta 30.40.21) | 188 |
| Maatalouden ympäristöseuranta, CAP-suunnitelmakauden rahoitus | -300 |
| Metsäbiotalouden arvonlisän kasvattaminen (v. 2026 rahoitus) (siirto momentilta 30.01.40) | 1 200 |
| Metsätalouden vesistökuormitusseuranta (siirto momentilta 30.40.21) | 200 |
| Puhdas energia ja materiaalivirtojen T&K-rahoitus (REPowerEU T&K) aikaistus | -1 000 |
| Tutkimuslaitosten post doc -ohjelma | 1 240 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 694 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | -1 340 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) | -1 298 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -2 230 |
| Yhteensä | -2 384 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2026 talousarvio | 88 494 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 622 000 |
| 2025 talousarvio | 90 878 000 |
| 2024 tilinpäätös | 85 023 000 |