Talousarvioesitys 2026
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 419 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.
Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa.
Toiminnan tunnuslukuja
| 2024 toteutuma |
2025 arvio |
2026 tavoite |
|
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | |||
| Koulutettavien määrä | 5 266 | 4 200 | 4 400 |
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | |||
| Opiskelijavuosimäärä, ammatillinen koulutus | 104 | 121 | 121 |
| Opiskelijatyöpäivien määrä, saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutus | 3 972 | 5 064 | 6 358 |
| Opiskelijatyöpäivien määrä, lyhytkoulutus | 5 250 | 5 000 | 5 000 |
Henkilötyövuodet
| 2024 toteutuma |
2025 arvio |
2026 tavoite |
|
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | 53,7 | 58,5 | 58,5 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | 27 | 27 | 27 |
| Yhteensä | 80,7 | 85,5 | 85,5 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | 5 674 000 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen hintatuki | 2 400 000 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen muut menot | 1 345 000 |
| Yhteensä | 9 419 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 11 169 | 11 601 | 11 484 |
| Bruttotulot | 2 402 | 2 220 | 2 065 |
| Nettomenot | 8 767 | 9 381 | 9 419 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 725 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 908 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 779 | 1 500 | 1 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 3 559 | 3 010 | 3 900 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 467 | 1 452 | 562 |
| Kustannukset yhteensä | 5 026 | 4 462 | 4 462 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 247 | -2 962 | -2 962 |
| Kustannusvastaavuus, % | 35 | 34 | 34 |
| Hintatuki | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 83 | 87 | 87 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toimitilojen keskittäminen Inariin (siirto momentille 29.20.21) | -89 |
| Palkkausten tarkistukset | 127 |
| Yhteensä | 38 |
| 2026 talousarvio | 9 419 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 47 000 |
| 2025 talousarvio | 9 381 000 |
| 2024 tilinpäätös | 8 950 000 |