Talousarvioesitys 2026
05. Ahvenanmaan valtionviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 440 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle
3) viraston toimintaan liittyvien kansainvälisten jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:Ahvenanmaan valtionviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Alkoholivalvonnan vuosimaksut on budjetoitu momentille 11.19.09.
Toiminnan tuloksellisuuden tavoitteet
| 2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Keskimääräinen käsittelyaika, kuukautta | 2 | 2 | 2 |
| Kantelujen/oikaisuvaatimusten käsittelyaika, kuukautta | 1—3 | 1—3 | 1—3 |
| Ahvenanmaan valtuuskunta: lausunnot annetaan, kuukautta | 2 | 1 | 1 |
| Alkoholihallinto: alkoholivalvonnan myyntipisteiden valvonnat, vähintään | 45 | 20 | 20 |
| Liikennehallinto: alusrekisteriasioiden käsittelyaika, päivää | 2 | 10 | 10 |
| Ajoneuvoveronkanto: ajoneuvoverolippu lähetetään, päivässä | 7 | 7 | 7 |
| EU-direktiivien maatalousvalvonta, päivää | 7 | 7 | 7 |
| Maatalousvalvonta: pöytäkirja toimitetaan maataloustuottajalle, päivässä | 10 | 10 | 10 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 18,86 | 7 | 8,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,54 | - | 3,8 |
| Henkilötyövuodet | 15,22 | 15,5 | 14,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 582 |
| Bruttotulot | 142 |
| Nettomenot | 1 440 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen rahoitus (siirto momentilta 28.10.01) | 147 |
| Valtion aluehallinnon uudistus (siirto momentilta 28.40.01) | 1 263 |
| Palkkausten tarkistukset | 30 |
| Yhteensä | 1 440 |
| 2026 talousarvio | 1 440 000 |