Talousarvioesitys 2026
04. Lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 117 599 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) viraston toimintaan liittyvien kansainvälisten jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.
Määrärahasta on varattu 2 800 000 euroa lupamenettelyjen ja viranomaisuudistusten voimavaroihin (REPowerEU) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Alkoholilain (1102/2017) ja tupakkalain (549/2016) mukaiset valvontamaksut on budjetoitu momentille 11.19.13.
Määrärahaan sisältyy 2 800 000 euron varaus elpymis- ja palautumissuunnitelman lupamenettelyjen ja viranomaisuudistusten voimavaroihin (REPowerEU).
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2026 tavoite |
|
| Viraston yhteiset tavoitteet | |
| Toiminta käynnistyy häiriöttä ja sujuvasti uudistuksen tavoitteita toteuttaen | |
| Lupa- ja valvontaprosessit sekä toimintatavat ja ratkaisut ovat valtakunnallisesti yhtenäisiä | |
| Palvelut toimivat asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti | |
| Asiakkaita palvellaan yhden luukun periaatteella | |
| Osastokohtaiset tavoitteet | |
| Vihreä siirtymä ja investointihankkeet etenevät sujuvasti | |
| Väestön hyvinvointi ja yhdenvertaisuus turvataan kaikissa tilanteissa | |
| Lasten ja oppilaiden oikeusturva paranee ja on yhdenvertaista | |
| Varautumisen alueellinen yhteistyö edistää kokonaisturvallisuutta | |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | < 9 |
| Työtyytyväisyysindeksi (0—4) | 3 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 144 509 |
| Bruttotulot | 26 910 |
| Nettomenot | 117 599 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) - Julkisoikeudelliset suoritteet
| 2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 26 830 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 34 168 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -7 338 |
| Kustannusvastaavuus, % | 79 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Maksullisen toiminnan tulojen nettobudjetointi | -240 |
| Rahapelivalvonnan tehtävät | 1 300 |
| Saavutettavuusvalvonnan tehtävät (siirto momentilta 31.01.02) | 19 |
| Valtion aluehallinnon uudistus (siirto momentilta 28.40.01) | 57 359 |
| Valtion aluehallinnon uudistus (siirto momentilta 32.01.02) | 43 583 |
| Valtion aluehallinnon uudistus (siirto momentilta 33.02.05) | 14 309 |
| Palkkausten tarkistukset | 3 209 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) | -1 940 |
| Yhteensä | 117 599 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2026 talousarvio | 117 599 000 |