Talousarvioesitys 2026
03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 915 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Asiakastyytyväisyys, asteikko 1—5 | 4,4 | >4,0 | >4,0 |
| VTJ-tietopalvelu-rajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl | 292 | 300 | 300 |
| Holhoustoimen lupa-asioiden keskimääräinen käsittelyaika, pv | 18,4 | <40 | <40 |
| Suomi.fi-digitaaliset viestit, lähetetyt, milj. kpl | 18,2 | 19,5 | 22 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,3 | <8,0 | <7,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 112 037 | 111 078 | 104 415 |
| Bruttotulot | 51 859 | 52 360 | 52 500 |
| Nettomenot | 60 178 | 58 718 | 51 915 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 693 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 429 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) - Julkisoikeudelliset suoritteet
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 31 415 | 31 220 | 31 300 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 40 685 | 38 000 | 38 900 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 270 | -6 780 | -7 600 |
| Kustannusvastaavuus, % | 77 | 82 | 80 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) - Liiketaloudelliset suoritteet
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 19 256 | 20 482 | 20 600 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 12 620 | 11 400 | 11 450 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 6 636 | 9 082 | 9 150 |
| Kustannusvastaavuus, % | 153 | 180 | 180 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito (v. 2025 rahoitus) (siirto momentille 28.70.01) | -700 |
| Oikeusturvaohjelma (v. 2025 rahoitus) (siirto momentille 28.70.01) | -2 200 |
| Suomi.fi -palvelujen tuki sote-sektorille | -2 000 |
| Palkkausten tarkistukset | 855 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | -761 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) | -1 700 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -297 |
| Yhteensä | -6 803 |
| 2026 talousarvio | 51 915 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 314 000 |
| 2025 talousarvio | 58 718 000 |
| 2024 tilinpäätös | 63 914 000 |