Talousarvioesitys 2026
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 313 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon maksullisen toiminnan tulot sekä EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Tilastot, joista julkaisuja vuoden aikana | 137 | 125 | 125 |
| Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 96 | >96 | >92 |
| Virheettömien julkistusten osuus, % | 91 | >93 | >90 |
| Tutkijapalveluiden käyttäjätunnusten määrä vuoden lopussa, kpl | 1 507 | 1 400 | 1 300 |
| Verkossa vastanneiden osuus vastanneista henkilötiedonkeruissa, % | 57 | >60 | >63 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,1 | <9 | <9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 68 386 | 66 212 | 64 913 |
| Bruttotulot | 12 287 | 12 700 | 13 600 |
| Nettomenot | 56 099 | 53 512 | 51 313 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 175 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 796 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) - Julkisoikeudelliset suoritteet
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 693 | 700 | 340 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 281 | 350 | 150 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 587 | 400 | 190 |
| Kustannukset yhteensä | 868 | 750 | 340 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -175 | -50 | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 80 | 93 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) - Muut suoritteet
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 9 877 | 10 260 | 10 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 4 881 | 5 600 | 4 900 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 5 649 | 6 100 | 5 700 |
| Kustannukset yhteensä | 10 530 | 11 700 | 10 600 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -653 | -1 440 | -600 |
| Kustannusvastaavuus, % | 94 | 88 | 94 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tutkijapalveluiden maksullisen toiminnan hintatuki (siirto momentille 28.30.05) | -900 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 213 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | -612 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) | -1 600 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -300 |
| Yhteensä | -2 199 |
| 2026 talousarvio | 51 313 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 445 000 |
| 2025 talousarvio | 53 512 000 |
| 2024 tilinpäätös | 54 720 000 |