Talousarvioesitys 2026
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 500 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran, minkä lisäksi määrärahaa voidaan käyttää palvelukehitykseen, valtiovarainministeriön virastolle osoittamiin selvityksiin ja uusiin toimintoihin sekä vakiopalveluiden käyttöönottoihin. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana tulossopimuksen tavoitteiden mukaisesti.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Tuottavuusindeksi (suorite/työpanos) | 105,5 | >104 | >105 |
| Yksikköhintojen kehitys (vrt. 2023) (%) | 100,0 | <97,6 | <96,9 |
| Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin (pääkäyttäjät ja yhteyshenkilöt), asteikko 1—5 | 3,9 | 3,6 | 3,7 |
| Laajavaikutteisten häiriöiden määrä (kpl/kk) | 3,0 | <3,5 | <3,3 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,5 | <8,0 | <8,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 480 112 | 461 254 | 449 716 |
| Bruttotulot | 480 880 | 456 254 | 445 216 |
| Nettomenot | -768 | 5 000 | 4 500 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | -3 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 480 880 | 456 254 | 445 216 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 480 112 | 461 254 | 449 716 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 768 | -5 000 | -4 500 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 99 | 99 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) | -500 |
| Yhteensä | -500 |
Momentin määrärahalaji on muutettu.
| 2026 talousarvio | 4 500 000 |
| 2025 talousarvio | 5 000 000 |
| 2024 tilinpäätös | 4 235 071 |