Talousarvioesitys 2026
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 932 000 euroa.
Määrärahasta 5 435 000 euroa on varattu sellaisiin valtionhallintoa palvelevien talous- ja henkilöstöprosessien ja tietojärjestelmien kehittämisen, hankinnan ja toimeenpanon menoihin, jotka eivät sisälly maksullisen toiminnan kustannuksiin.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Määrärahalla kehitetään valtionhallintoa palvelevia talous- ja henkilöstöprosesseja sekä tietojärjestelmiä.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Asiakastyytyväisyys (1—5) | 3,8 | >3,8 | >3,8 |
| Ostolaskut, kpl/htv | 24 660 | >26 520 | >27 050 |
| Palkkalaskelmat, kpl/htv | 13 365 | >13 600 | >13 900 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,0 | <8,0 | <8,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 65 357 | 72 786 | 71 834 |
| Bruttotulot | 65 543 | 68 829 | 64 902 |
| Nettomenot | -187 | 3 957 | 6 932 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 32 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 753 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 65 383 | 68 032 | 64 902 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 64 641 | 68 829 | 66 399 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 742 | -797 | -1 497 |
| Kustannusvastaavuus, % | 101 | 99 | 98 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Maksullisen toiminnan ulkopuoliset kehittämiskustannukset (v. 2025 rahoitus) (siirto momentille 28.70.01) | -2 460 |
| Maksullisen toiminnan ulkopuoliset kehittämiskustannukset (v. 2026 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.01) | 5 435 |
| Yhteensä | 2 975 |
Momentin määrärahalaji on muutettu.
| 2026 talousarvio | 6 932 000 |
| 2025 talousarvio | 3 957 000 |
| 2024 tilinpäätös | 5 534 528 |