Talousarvioesitys 2026

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 882 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

	2024 toteutuma	2025 tavoite	2026 tavoite

Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv	7	<12	<12
Kirjanpitoyksikköjen tiedot tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, %	82	100	100
Asiakaskokemuksen keskiarvo (asteikko 1—5)	4,4	>4	>4
Kunta- ja hyvinvointialuetalouden raportoinnin tietojen käytettävyys annetussa aikataulussa vähintään, %	96	100	100
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
Sairauspoissaolot, pv/htv	6,0	<7,0	<7,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2024 toteutuma	2025 varsinainen talousarvio	2026 esitys

Bruttomenot	46 331	46 224	43 782
Bruttotulot	7 379	7 001	6 900
Nettomenot	38 953	39 223	36 882

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	9 263
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	6 491

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2024 toteutuma	2025 varsinainen talousarvio	2026 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	6 958	5 880	6 400
— muut tuotot	11	82	150
Tuotot yhteensä	6 968	5 962	6 550

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	2 968	2 764	3 011
— osuus yhteiskustannuksista	3 891	3 217	3 514
Kustannukset yhteensä	6 860	5 981	6 525

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	108	-19	25
Kustannusvastaavuus, %	102	100	100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


EU:n elvytysrahaston seurannan ja valvonnan tehtävät	-100
Kuntatalouden tietopalveluun liittyvä korjaus	-145
Psykoterapiakeskus Vastaamon korvauskäsittelyn lisämenot	-570
Valtionavustustoiminta (v. 2025 rahoitus) (siirto momentille 28.70.01)	-200
Velanhallinnan kehittäminen	-200
Palkkausten tarkistukset	677
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024)	-408
Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025)	-1 200
Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023)	-195
Yhteensä	-2 341

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.