Talousarvioesitys 2026
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 652 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) positiivisen luottotietorekisterin hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun
3) positiivisesta luottotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Positiivisesta luottotietojärjestelmästä annetun lain mukainen maksullinen toiminta budjetoidaan bruttomenettelyllä siten, että menot kirjataan toimintamenomomentille 28.10.03 ja toiminnan tulot tuloutetaan täysimääräisesti momentille 12.28.14.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Tulorekisteripalvelut | |||
| Käyttökatkot sähköisessä asioinnissa, kpl | - | - | - |
| Puhelinpalvelun vastausprosentti, % | 97 | >75 | >75 |
| Puhelinpalveluun tyytyväisten osuus, % | 87 | >75 | >75 |
| Luottotietorekisteripalvelut | |||
| Käyttökatkot sähköisessä asioinnissa, kpl | - | - | - |
| Puhelinpalvelun vastausprosentti, luotonantajat, % | 90 | >75 | >75 |
| Puhelinpalveluun tyytyväisten osuus, luotonantajat, % | 88 | >75 | >75 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,8 | <8,5 | <8,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 32 894 | 38 642 | 33 652 |
| Bruttotulot | - | - | - |
| Nettomenot | 32 894 | 38 642 | 33 652 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 21 160 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 35 401 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 5 201 | 9 750 | 8 900 |
| — tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 5 201 | 9 750 | 8 900 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 417 | 7 790 | 6 800 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 085 | 1 960 | 2 100 |
| Kustannukset yhteensä | 3 502 | 9 750 | 8 900 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 699 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 148 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Positiivisen luottotietorekisterin perusrahoitus | 490 |
| Positiivisen luottotietorekisterin toteutus | -2 810 |
| Positiivisen luottotietorekisterin toteutus (siirto momentilta 28.01.01) | 45 |
| Tulorekisterin käyttövarmuuden turvaaminen (kertaluonteinen) | -1 500 |
| Palkkausten tarkistukset | 306 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | -116 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) | -1 200 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -205 |
| Yhteensä | -4 990 |
| 2026 talousarvio | 33 652 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 112 000 |
| 2025 talousarvio | 38 642 000 |
| 2024 tilinpäätös | 47 135 000 |