Talousarvioesitys 2026
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 200 748 000 euroa.
Valtuus
EU-lähtöisiin tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen hankkeisiin saa sitoutua siten, että sitoumuksista aiheutuu, ottaen huomioon aiemmin myönnetyn valtuuden aiheuttamat menot, valtiolle menoja enintään 135 000 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2024 toteutuma |
2025 tavoite |
2026 tavoite |
|
| Tulliselvityksen asiakastyytyväisyys, yritysasiakkaat, asteikko 1—5 | 3,9 | 4 | 4 |
| Verojäämä enintään, % | 0,32 | 1 | 1 |
| Takaisin saatu rikoshyöty vähintään, milj. euroa | 56 | 25 | 25 |
| Kiireellisistä laboratorionäytteistä tutkittu tavoiteajassa, % | 69 | 65 | 70 |
| Tavaraan kohdistuvat tarkastukset, osuma-% | 20 | >14 | >14 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,6 | <11 | <11 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2024 toteutuma |
2025 varsinainen talousarvio |
2026 esitys |
|
| Bruttomenot | 213 409 | 204 873 | 203 878 |
| Bruttotulot | 3 195 | 3 130 | 3 130 |
| Nettomenot | 210 214 | 201 743 | 200 748 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 22 165 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 22 347 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| CCEI-rahoitusvälineen kansallisen osuuden rahoitus (v. 2025 rahoitus) | -1 184 |
| CCEI-rahoitusvälineen kansallisen osuuden rahoitus (v. 2026 rahoitus) | 1 502 |
| Pakotteiden valvonnan lisäkustannukset (v. 2025) | -1 000 |
| Tullilaboratorion toimitilahanke | 2 770 |
| Tullin toiminnan teknologisen kyvykkyyden turvaaminen | -500 |
| Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen jatkaminen (v. 2025 rahoitus) | -8 663 |
| Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (v. 2026 menot) | 5 000 |
| Tulliselvitysjärjestelmän pysyvien ICT-menojen kasvu | 3 000 |
| Virve2-käyttöönotto | 263 |
| Palkkausten tarkistukset | 3 821 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2024) | -3 048 |
| Toimintamenosäästö (Lisätoimet 2025) | -1 900 |
| Tuottavuustoimenpiteet (HO 2023) | -1 056 |
| Yhteensä | -995 |
| 2026 talousarvio | 200 748 000 |
| 2025 II lisätalousarvio | 8 783 000 |
| 2025 talousarvio | 201 743 000 |
| 2024 tilinpäätös | 210 396 000 |