Talousarvioesitys 2024
14. (29.80.06) Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 407 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös enintään 260 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, entistää kokoelmissaan olevia aineistoja sekä edistää audiovisuaalisen kulttuurin tuntemusta ja saavutettavuutta. KAVI edistää mediakasvatusta, lasten mediataitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä. KAVI hoitaa kuvaohjelmalaissa säädettyjä luokittelu- ja valvontatehtäviä sekä vastaa kuvaohjelmaluokittelijoiden koulutuksesta. KAVI edistää ja harjoittaa toimialansa tutkimusta.
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tehtäviä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ovat:
- — lisätä toimialansa kulttuuriperinnön tunnettuutta, saatavuutta ja käytettävyyttä kaikille kansalaisille yhdenvertaisesti
- — tarjota elokuvakulttuuria ja -kasvatusta monipuolisesti erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille
- — edistää kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta sekä lapsille turvallista mediaympäristöä
- — vahvistaa demokratiakehitystä ja kansallista resilienssiä informaatiovaikuttamista vastaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille seuraavat tavoitteet:
- — KAVIn palveluita ja aineistoja kehitetään saavutettaviksi ja asiakaslähtöisiksi tutkimuksen ja tiedon sekä ymmärryksen lisäämiseksi audiovisuaalisesta kulttuuriperinnöstä.
- — KAVI osallistuu osaltaan Kulttuuriperintöstrategian toimeenpanoon.
- — KAVI edistää kansalaisten mediakasvatusta ja vahvistaa kriittistä medialukutaitoa osana kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa.
Tuloksellisuuden tunnusluvut
| 2021 toteutuma |
2022 toteutuma |
2023 tavoite/arvio |
2024 tavoite/arvio |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| Vuoden aikana Elonet-suoratoistopalveluun lisätyt pitkät elokuvat | 29 | 19 | 30 | 35 |
| Maksullisten elokuvanäytösten katsojamäärä | 17 713 | 34 403 | 33 000 | 35 000 |
| Mediakasvatuksen verkkopalveluiden kävijämäärä | - | - | - | 250 000 |
| Kuvaohjelmien tarjonnan valvontatapahtumat | 142 | 64 | 54 | 54 |
| Ohjelmatoistot Radio ja tv-arkisto (RTVA)-hakujärjestelmästä | 46 522 | 57 425 | 60 000 | 62 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Radio- ja TV-arkiston (RTVA:n) kokonaiskustannukset/tallennetut ja arkistoidut teratavut, euroa / teratavu | 2 279 | 2 782 | 1 407 | 1 983 |
| Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma1) | 268 | 445 | 375 | 398 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Henkilötyövuodet | 81 | 79 | 76 | 76 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,72 | 3,42 | 3,6 | 3,6 |
1) Uudelleenluokitellut.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 8 363 | 8 123 | 8 150 |
| Bruttotulot | 846 | 663 | 743 |
| Nettomenot | 7 517 | 7 460 | 7 407 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 216 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 938 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Digitaalisten palveluiden sekä tietokone- ja digitointilaitteiston hankinnat | 155 |
| Kertaluonteisen erän poistuminen | -350 |
| Mediakasvatuksen avustuksen siirto (siirto momentille 29.80.50) | -84 |
| Valtorin tuotteistettujen palveluiden tietoturva | 5 |
| Palkkausten tarkistukset | 221 |
| Yhteensä | -53 |
| 2024 talousarvio | 7 407 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 139 000 |
| 2023 talousarvio | 7 460 000 |
| 2022 tilinpäätös | 7 239 000 |