Talousarvioesitys 2024
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 180 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Velanhallinnan tulos | <0 | >0 | >0 |
| Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 5 | 10 | 10 |
| Kirjanpitoyksikköjen tiedot tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % | 92 | 100 | 100 |
| Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 | 9,0 | 8,5 | 8,5 |
| Kunta- ja hyvinvointialuetalouden raportoinnin tietojen käytettävyys annetussa aikataulussa vähintään, % | 83—99 | 95 | 95 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 6,1 | 7 | 7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 49 024 | 42 241 | 42 265 |
| Bruttotulot | 6 172 | 5 662 | 6 085 |
| Nettomenot | 42 852 | 36 579 | 36 180 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 748 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 322 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 5 670 | 5 225 | 5 830 |
| — muut tuotot | 62 | 57 | 55 |
| Tuotot yhteensä | 5 732 | 5 282 | 5 885 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 465 | 2 309 | 2 486 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 3 505 | 2 963 | 3 419 |
| Kustannukset yhteensä | 5 970 | 5 272 | 5 905 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -238 | 10 | -20 |
| Kustannusvastaavuus, % | 96 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Automaattisen päätöksenteon menot (HE 145/2022) | 2 766 |
| EU:n elvytysrahaston seurannan ja valvonnan tehtävät | -1 050 |
| Hyvinvointialueiden taloustietojen toimittamisen tehtävät | -563 |
| Korkotukilainojen lisätyö | 160 |
| Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun lisärahoitustarve | 1 150 |
| Peppol-toiminnan perustaminen Suomeen | -350 |
| Tietoturvatason korotus | 117 |
| Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 909 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 280 |
| Yhteensä | -399 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2024 talousarvio | 36 180 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 769 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | 9 236 000 |
| 2023 talousarvio | 36 579 000 |
| 2022 tilinpäätös | 42 426 000 |