Talousarvioesitys 2024
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 805 000 euroa.
Selvitysosa:Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon tutkimukseen liittyvä ulkopuolinen hankerahoitus sekä kustannusten korvaukset yhteensä 1 000 000 euroa. Vuosien 2023—2025 tutkimusagenda koostuu neljästä ohjelmasta, jotka ovat Suomen ulkopolitiikka ja Pohjois-Euroopan turvallisuus -tutkimusohjelma, Euroopan unioni ja strateginen kilpailu -tutkimusohjelma, Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja Euraasia -tutkimusohjelma sekä Globaali turvallisuus ja hallinta -tutkimusohjelma. Lisäksi instituutissa toimii sekä Yhdysvaltojen politiikkaa ja valtaa tarkasteleva tutkimuskeskus että Globaalin järjestyksen ja Kiinan tutkimuskeskus. Uutena tutkimusalueena on käynnistetty strateginen ennakointitutkimus luotaamaan Suomen näkökulmasta keskeisiä kansainvälispoliittisia kehityskulkuja, ajureita ja trendejä.
Määrärahasta käytetään arviolta 4 805 000 euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 54,8 | 53,5 | 54,5 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,7 | 5,0 | 5,0 |
Naisten osuus henkilöstöstä, % | 46,3 | 50 | 50 |
Työhyvinvointia ja työn kuormittavuutta mittaavan kyselyn tulokset olivat instituutin osalta hieman parempia kuin kyselyn vertailuryhmällä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
Bruttomenot | 5 562 | 5 242 | 5 805 |
Bruttotulot | 1 498 | 933 | 1 000 |
Nettomenot | 4 064 | 4 309 | 4 805 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 102 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 120 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Htv | 87 |
Kansainvälinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan konferenssi | 80 |
Toimitilamenot | 30 |
Palkkausten tarkistukset | 299 |
Yhteensä | 496 |
2024 talousarvio | 4 805 000 |
2023 talousarvio | 4 309 000 |
2022 tilinpäätös | 4 082 000 |