Talousarvioesitys 2023
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 37 251 000 euroa.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
Velanhallinnan tulos | >0 | >0 | >0 |
Kirjanpitoyksikköjen tiedot tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % | 100 | 100 | 100 |
Kirjanpitoyksiköitä, joita huomautettu sisäisestä valvonnasta | <5 | <5 | |
Taloushallinnon raportoitu työmäärä suhteessa virastojen kokonaishenkilötyövuosiin, % | 1,06 | 1,09 | 1,08 |
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 98 | 100 | 100 |
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 | 8,9 | 8,5 | 8,5 |
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 6 | 12 | 10 |
Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % | 78 | 90 | 95 |
Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen käytettävyys annetussa aikataulussa, % | |||
— talousarviotiedot | 88 | 95—100 | 95—100 |
— toteutumatiedot | 94 | 95—100 | 95—100 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,7 | 6,0 | 6,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
Bruttomenot | 45 983 | 43 148 | 42 913 |
Bruttotulot | 5 741 | 6 132 | 5 662 |
Nettomenot | 40 242 | 37 016 | 37 251 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 598 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 748 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 5 213 | 5 570 | 5 225 |
— muut tuotot | 43 | 23 | 57 |
Tuotot yhteensä | 5 256 | 5 593 | 5 282 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 2 092 | 2 252 | 2 309 |
— osuus yhteiskustannuksista | 3 273 | 3 321 | 2 963 |
Kustannukset yhteensä | 5 365 | 5 573 | 5 272 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -109 | 20 | 10 |
Kustannusvastaavuus, % | 98 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Analysointi- ja raportointipalvelun menot | 210 |
EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen tietojärjestelmäkehitys (v. 2022 rahoitus) | -2 600 |
EU:n elvytysrahaston seurannan ja valvonnan tehtävät | 1 500 |
Hyvinvointialueiden taloustietojen toimittamisen tehtävät | 128 |
Hyvinvointialueille siirtyvien lainojen ja sopimusten hallinnointi | -500 |
Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko | 1 230 |
Kansalaispalvelujen laajennetut tehtävät | 300 |
Kansallinen tulorekisteri | -118 |
Kuntien automaattisen talousraportoinnin ylläpitokustannusten täsmentyminen (siirto momentilta 28.90.30) | 150 |
Peppol-toiminnan perustaminen Suomeen | 350 |
Vahinkolajien siirto vahingonkorvausjärjestelmään ja korvauskäsittelyn digitalisointi | -1 500 |
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2022) (siirto momentille 28.70.20) | -4 308 |
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023) (siirto momentilta 28.70.20) | 3 909 |
Velanhallinnan kehittäminen (kyber) | 1 340 |
Whistle blowing -ilmoituskanava | -220 |
Matkustussäästö | -21 |
Palkkausten tarkistukset | 424 |
Toimistotilasäästö | -39 |
Yhteensä | 235 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
2023 talousarvio | 37 251 000 |
2022 II lisätalousarvio | 535 000 |
2022 I lisätalousarvio | 4 500 000 |
2022 talousarvio | 37 016 000 |
2021 tilinpäätös | 42 392 000 |