Talousarvioesitys 2023
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 748 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) positiivisen luottotietorekisterin hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun
3) positiivisesta luottotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,2 | 8,0 | 8,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 21 439 | 28 030 | 34 748 |
| Bruttotulot | - | - | - |
| Nettomenot | 21 439 | 28 030 | 34 748 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 783 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 219 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansallisen tulorekisterin rahoitus 2022 (siirto momentille 28.10.01) | -4 400 |
| Positiivisen luottotietorekisterin jatkuvat menot (siirto momentilta 28.10.01) | 1 775 |
| Positiivisen luottotietorekisterin toteutus (siirto momentilta 28.10.01) | 4 800 |
| Tulorekisterin perustoiminnan jatkuvat menot | 4 400 |
| Palkkausten tarkistukset | 143 |
| Yhteensä | 6 718 |
| 2023 talousarvio | 34 748 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 4 395 000 |
| 2022 talousarvio | 28 030 000 |
| 2021 tilinpäätös | 17 875 000 |