Talousarvioesitys 2023
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 966 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen
2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen
4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin
5) mielenterveyslain (1116/1990) 3 tai 4 luvun nojalla määrätyn tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon kustannuksiin niissä tapauksissa, kun henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomessa eikä hoidon maksaja määräydy minkään muun lainsäädännön nojalla.
Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa hyvinvointialueiden maksamilla hoitomaksuilla. Hoitomaksut hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti.
Valtion mielisairaaloille asetettavat tulostavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2023.
Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevaa tieteellistä tutkimustyötä tehdään ja hyödynnetään jatkuvasti. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Hoitoa kehitetään siten, että pakkotoimia tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.
Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä mm. erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksia vastaavaa moniammatillista työskentelyä sekä työnjohtoa. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.
Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet
| 2021 toteutuma |
htv | 2022 arvio |
htv | 2023 arvio |
htv | |
| Toimintamenomääräraha | 530 | - | 978 | - | 966 | - |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 62 219 | 838 | 67 154 | 839 | 68 440 | 841 |
| Ulkopuolinen rahoitus yhteensä | 1 079 | 10 | 1 029 | 9 | 1 024 | 9 |
| Yhteensä | 63 827 | 848 | 69 161 | 848 | 70 430 | 850 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 63 827 | 69 161 | 70 430 |
| Bruttotulot | 63 297 | 68 183 | 69 464 |
| Nettomenot | 530 | 978 | 966 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 272 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 180 |
Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 arvio |
|
| Niuvanniemen aikuisosastot | 194,35 | 192,27 | 192,27 |
| Niuvanniemen alaikäisten hoitoyksikkö | 107,31 | 109,29 | 109,29 |
| Vanhan Vaasan aikuisosastot | 170,66 | 168,88 | 168,92 |
Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 arvio |
|
| Niuvanniemen aikuisosastot | 376,10 | 390,80 | 396,91 |
| Niuvanniemen alaikäisten hoitoyksikkö | 881,68 | 896,62 | 908,76 |
| Vanhan Vaasan aikuisosastot | 433,72 | 449,35 | 491,35 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 62 220 | 67 154 | 68 440 |
| — muut tuotot | 1 077 | 1 029 | 1 024 |
| Tuotot yhteensä | 63 297 | 68 183 | 69 464 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 62 854 | 67 817 | 69 118 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 294 | 303 | 330 |
| Kustannukset yhteensä | 63 148 | 68 120 | 69 448 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 149 | 63 | 16 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 arvio |
|
| Hoitopotilaiden hoitovuorokausia (aik.os) | 142 517 | 145 028 | 145 384 |
| Mielentilatutkimushoitovuorokausia (aik.os.) | 5 423 | 5 043 | 5 043 |
| Mielentilatutkimuksia (aik.os.) | 82 | 70 | 70 |
| Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä | 4 318 | 4 562 | 4 562 |
| Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia | 277 | 110 | 110 |
| Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia | 4 | 2 | 1 |
Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä mm. erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön kehittämisessä voimavaroja suunnataan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan perustuvaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen, jonka keskeisiä teemoja ovat mm. psykologisten valmiuksien koulutukset, biologiset ja farmakologiset koulutukset sekä pakkokeinojen vähentämiseen tähtäävä koulutus. Koulutuksen rahoitus tulee pääosin maksullisen toiminnan tuotoista.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kotikuntaa vailla olevien tahdosta riippumaton hoito | -500 |
| Kotikuntaa vailla olevien tahdosta riippumaton hoito, jatkaminen vuonna 2023 | 500 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -2 |
| Toimistotilasäästö | -10 |
| Yhteensä | -12 |
| 2023 talousarvio | 966 000 |
| 2022 talousarvio | 978 000 |
| 2021 tilinpäätös | 437 814 |