Talousarvioesitys 2023
03. Väyläviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 338 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menojen maksamiseen
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Väyläviraston tehtävänä on väylänpitäjänä vastata tie-, rata- ja vesiväylien palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan väyläverkon toimivuutta, automatisaatiota, liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä osana liikennejärjestelmän kokonaisuutta sekä alueiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tasapainoista kehitystä.
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Väylävirastolle seuraavat hallitusohjelmaa, hallinnonalan konsernistrategiaa ja pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita tukevat monivuotiset tulostavoitteet vuosille 2020—2023:
- — Liikennejärjestelmän energiatehokkuutta on parannettu ja kestävän liikenteen houkuttelevuutta on lisätty
- — On muodostettu kokonaiskuva väyläomaisuudesta ja menettelyt sen kokonaistaloudelliseen, pitkäjänteiseen ohjelmointiin (hallintaan)
- — Väylänpidon (omaisuuden) tehokkuutta ja laatua sekä markkinoiden toimivuutta on parannettu
- — Väylänpidon toimenpiteet on kohdistettu vaikuttavuuden perusteella, asiakastarpeita priorisoiden ja väylän kunto huomioiden
- — Liikennejärjestelmän turvallisuutta, toimivuutta ja saavutettavuutta on parannettu
- — Rataverkon haltijan palveluiden hallinnan ja toimintamallien kehittämistä (muuttuvassa toimintaympäristössä) on jatkettu
- — Automatisoituvan liikenteen edellyttämän infran kehittäminen on aloitettu ja liikenteen digitalisaatiota on edistetty
- — Hallinnonalan virastot ovat määrittäneet Ilmatieteenlaitoksen johdolla ja yhteistyössä liikenteenohjauspalveluyhtiö Fintraffic Oy:n kanssa yhteisen tavoitetilan ja kehittäneet yhteisen toimintamallin, jolla parannetaan liikenteen olosuhdetietojen hankintaa, jalostamista ja käyttöä siten, että se on kustannustehokas, edistää liikenneturvallisuutta ja säämallintamista sekä tehostaa kunnossapitoa.
Tunnusluvut
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
| Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden kuntoon, talvikaudella/kesäkaudella (vähintään) | 3,17 | 3 | 2,9 |
| Elinkeinoelämän tyytyväisyys väylien palvelutasoon (tehdään joka toinen vuosi) (vähintään) | 3,2 | Tutkimusta ei tehdä | 3,1 |
| Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus | |||
| Radanpidosta johtuvat viivästykset kaukojunaliikenteessä, % junista väh. 5 min. myöhässä (enintään) | 5,25 | 6,5 | 6 |
| Radanpidosta johtuvat viivästykset lähijunaliikenteessä, % junista väh. 3 min. myöhässä (enintään) | 4,15 | 3,2 | 3,2 |
| Talvimerenkulun palveluiden odotusaika, h (enintään) | 2,7 | 4 | 4 |
| Väylien kunto | |||
| Tilapäiset nopeusrajoitukset rataverkolla, km (enintään) | 120 | 120 | 155 |
| Huonokuntoiset päällystetyt tiet (vilkasliikenteinen/muu verkko), km (enintään) | 911/6 434 | 1 000/6 400 | 950/7 350 |
| Huonokuntoiset sillat, maantiet/rautatiet, kpl (enintään) | 756/129 | 810/120 | 810/125 |
| Vesiväylien huonokuntoiset kiinteät turvalaitteet, % (enintään) | 5,9 | 6,5 | 6,5 |
| Liikenneturvallisuus | |||
| Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet maanteillä (enintään) | 1 671 | 1 900 | 1 850 |
| Valtion rataverkolla olevien tasoristeysten onnettomuusriski (10 v. riskisumma) (enintään) | 201 | 175 | 185 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Korjausvelka/tieverkko (milj. euroa) | 1 570 | 1 560 | 1 700 |
| Korjausvelka/rataverkko (milj. euroa) | 1 286 | 1 210 | 1 335 |
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 118 | 100—120 | 100—120 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 54 756 | 56 778 | 58 937 |
| Bruttotulot | 720 | 599 | 599 |
| Nettomenot | 54 036 | 56 179 | 58 338 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 788 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 12 148 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | 18 077 | 15 203 | 4 394 |
| Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannukset | 24 286 | 30 766 | 8 012 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -6 210 | -15 563 | -3 618 |
| Omarahoitusosuus, % | 26 | 51 | 45 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 8 358 | 7 846 | 7 629 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 7 265 | 7 137 | 7 453 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 093 | 709 | 176 |
| Kustannusvastaavuus, % | 115 | 110 | 102 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Konsulttipalvelujen korvaaminen omalla työllä (siirto momentilta 31.10.20) | 1 700 |
| L12-suunnitelman toteuttamisen vaikutukset Väyläviraston henkilöresursseihin | 500 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -148 |
| Matkustussäästö | -448 |
| Palkkausten tarkistukset | 770 |
| Toimistotilasäästö | -215 |
| Yhteensä | 2 159 |
| 2023 talousarvio | 58 338 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 427 000 |
| 2022 talousarvio | 56 179 000 |
| 2021 tilinpäätös | 54 396 000 |