Talousarvioesitys 2023
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 901 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen
3) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi siirtomenojen maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvät esitykset ilmastolain muuttamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain muuttamisesta sekä esityksen rakentamislaiksi.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) kehittää uutta tietoa ja uusia ratkaisumalleja kestävän kehityksen edistämiseksi valtioneuvoston, muun julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän käyttöön. Ratkaisujen pohjaksi SYKE tuottaa tietoa ympäristöstä, sen tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä arvioi vaihtoehtoisia kehityssuuntia. SYKE huolehtii myös useista EU-lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten edellyttämistä raportoinneista sekä hoitaa eräitä ympäristövalvonnan ja muita viranomaistehtäviä.
SYKE hoitaa myös maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia vesivarojen käytön ja hoidon tehtäviä. SYKE:n toimintamenoista näihin tehtäviin kohdennetaan n. 1 500 000 euroa. SYKE:n toimintamenomäärärahaa arvioidaan käytettävän näihin tehtäviin n. 20 henkilötyövuoden ja erillisrahoitusta n. 16 henkilötyövuoden kustannusten kattamiseen. Muutokset tarkennetaan yhteisen suunnittelun kautta.
SYKE keskittyy kansallisesti Agenda 2030:n toimeenpanossa erityisesti Hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi -tavoitteen edistämiseen. SYKEn toiminta liittyy erityisesti seuraaviin hallitusohjelman (HO 2019) kohtiin: hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi, kokoaan suurempi Suomi ja elinvoimainen Suomi.
Vaikuttavuustavoitteet ovat:
1) Hiilinegatiivinen Suomi on pysäyttänyt luontokadon ja saastumisen
2) Vihreä siirtymä on kasvun perusta
3) Elinympäristöt ja uudet ratkaisut tukevat sujuvaa arkea kaikissa elämäntilanteissa
4) Yhteiskunnallinen päätöksenteko ohjaa vihreään siirtymään.
Ympäristöministeriö asettaa Suomen ympäristökeskuksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat tulostavoitteet:
Tuloksellisuusmittarit
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit/T&K-htv | 0,85 | 1,00 | 1,10 |
| Ammattiyhteisöille suunnatut artikkelit ja blogit/htv | 0,35 | 0,44 | 0,48 |
| Julkaisut/htv | 1,05 | 1,15 | 1,17 |
| Tieteellisten julkaisuiden laatu (tasoille JUFO2 ja JUFO3 luokiteltujen artikkeleiden osuus, %) | 44 | 33 | 33 |
| Julkaisuiden tieteellinen vaikuttavuus (TOP 10 -viittausindeksi) | 1,34 | - | 1,40 |
| Policy Brief -julkaisuiden määrä (kpl/a) | 24 | 10 | 10 |
| Verkkosivuvierailut ymparisto.fi-sivustolla (1 000 kpl/a) | 3 400 | 3 400 | 3 500 |
| Paikkatietoaineistojen rajapintojen käyttömäärä (milj. kpl/a) | 185 | 175 | 175 |
| Tyytyväisyys SYKEn palvelukykyyn kokonaisuutena (YM, MMM, ELYt) | 3,3/5 | - | 3,3/5 |
| Tyytyväisyys SYKEn asiantuntijatukeen (YM, MMM, ELYt) | 3,4/5 | - | 3,5/5 |
| Liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) | 95 | 105 | 104 |
| Julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) | 62 | 95 | 95 |
SYKE:n kokonaishenkilötyövuosien arvioidaan olevan 654 vuonna 2023. Toimintamenomomentin suoralla budjettirahoituksella palkatun henkilöstön määrä vastaa 275 henkilötyövuotta. Henkilöstön kokonaismäärä riippuu ensisijaisesti ulkopuolisen rahoituksen kehittymisestä. Henkilöstövoimavaroja kohdennetaan strategisten tavoitteiden sekä käytettävissä olevan rahoituksen mukaisesti.
Suomen ympäristökeskuksen henkilötyövuodet vuosina 2021—2023
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 arvio |
|
| Henkilötyön määrä (htv) | 648 | 674 | 654 |
SYKE:n tuloarvio vuodelle 2023 on 46,0 milj. euroa. Tuotoista 4,0 milj. euroa kertyy maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan tuloista, joista vientitoiminnan osuudeksi arvioidaan noin kolmannes.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 63 815 | 68 461 | 71 901 |
| Bruttotulot | 36 332 | 44 000 | 46 000 |
| Nettomenot | 27 483 | 24 461 | 25 901 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 906 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 600 |
Yhteistoiminnan kustannusten korvauksia kertynee 10,6 milj. euroa ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja 31,4 milj. euroa. EU:n osuus yhteistoiminnan kustannusten korvauksista on 3,5 milj. euroa ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotoista 3,9 milj. euroa.
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 18 926 | 14 500 | 22 500 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 2 674 | 3 500 | 3 900 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 3 299 | 4 000 | 5 000 |
| Tuotot yhteensä | 24 899 | 22 000 | 31 400 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 35 401 | 31 429 | 44 857 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -10 502 | -9 429 | -13 457 |
| Omarahoitusosuus, % | 30 | 29 | 30 |
Yhteisrahoitteisten hankkeiden kustannusvastaavuus vaihtelee hanketyypeittäin ja määräytyy eri rahoittajatahojen rahoitusehtojen mukaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ilmastolain toimeenpano | 50 |
| Markkinavalvonta: liikennepolttoaineet ja EU-ympäristömerkintä | 90 |
| Rakentamislain mukainen päästötietokanta | 119 |
| Tutkimusprofessuuri | 169 |
| Tutkimusresurssien vahvistaminen | 1 000 |
| YVA/SOVA-tehtävät (siirto momentilta 35.01.01) | 78 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -117 |
| Matkustussäästö | -130 |
| Palkkausten tarkistukset | 360 |
| Toimistotilasäästö | -14 |
| Tasomuutos | -165 |
| Yhteensä | 1 440 |
| 2023 talousarvio | 25 901 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 199 000 |
| 2022 talousarvio | 24 461 000 |
| 2021 tilinpäätös | 24 177 000 |