Talousarvioesitys 2023
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 880 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.
Selvitysosa:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta keskeisillä toimialoilla toimiva lupa- ja valvontaviranomainen. Tukesin tehtävänä on valvoa ja edistää palveluiden, teollisen toiminnan ja tuotteiden turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukes edistää mineraalivarojen hallintaa ja toimii kansallisena akkreditointielimenä. Tavoitteena on toimijoiden vastuullisuuden ja riskienhallinnan parantaminen turvallisuuden edistämiseksi ja henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi, kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi. Toiminta kohdistuu riski- ja tietoperusteisesti markkinoilla oleviin tuotteisiin, kemikaaleihin, tuotantolaitoksiin, laitteistoihin, palveluihin sekä yritysten ja kuluttajien toimintatapoihin.
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen juomavesidirektiivin toimeenpanosta ja jätelain muuttamisesta.
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kaivoslain muuttamisesta.
Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö pelastustoimen laitteiden valvonnan osalta sekä maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kemikaalien tuotevalvonnan osalta asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2023:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| — Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys (1—5) | 4,0 | > 4,0 | > 4,0 |
| — Yrityksen itsearvio tehdyistä turvallisuutta edistävistä muutoksista | 69 | > 71 | > 71 |
Osa maksullisen toiminnan tuloista on budjetoitu momentille 12.32.20.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 7 455 | 7 000 | 7 000 |
| Tuotot yhteensä | 7 455 | 7 000 | 7 000 |
| — tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 3 187 | 3 000 | 3 744 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 4 564 | 4 200 | 3 900 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 3 738 | 2 800 | 3 100 |
| Kustannukset yhteensä | 8 302 | 7 000 | 7 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -847 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 90 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 25 403 | 27 365 | 28 021 |
| Bruttotulot | 5 722 | 4 870 | 5 141 |
| Nettomenot | 19 681 | 22 495 | 22 880 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 198 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 223 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi- ja lupatehtävät, kertaluonteinen (4 htv) | 400 |
| Juomavesidirektiivin toimeenpano (2 htv) | 255 |
| Kaivoslain toimeenpanoon liittyvät tehtävät | 160 |
| Palkkausten tarkistukset (tekninen) | -1 |
| SUP-direktiivin toimeenpano (siirto momentilta 35.01.01) | 20 |
| Tukesin toiminnan turvaaminen | -1 000 |
| Uudelleenkohdennus (siirto momentille 32.01.10) | -500 |
| Uudet markkinavalvontatehtävät (2 htv) | 242 |
| Uudet markkinavalvontatehtävät (siirto momentilta 35.01.01) | 240 |
| Vihreän siirtymän investointien lupamenettelyjen vauhdittaminen | 500 |
| Matkustussäästö | -200 |
| Palkkausten tarkistukset | 289 |
| Toimistotilasäästö | -20 |
| Yhteensä | 385 |
| 2023 talousarvio | 22 880 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 610 000 |
| 2022 talousarvio | 22 495 000 |
| 2021 tilinpäätös | 21 706 000 |