Talousarvioesitys 2023
01. Hallinto ja tutkimus
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtäviä hoitavat pääluokassa 30 budjetoiduin varoin maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos ja Ruokavirasto. Lisäksi hallinnonalan tehtävien hoitamiseksi on kaksi talousarvion ulkopuolista rahastoa (Maatilatalouden kehittämisrahasto ja Maatalouden interventiorahasto) sekä valtion liikelaitoksena toimiva Metsähallitus. Lisäksi valtionapua saavat organisaatiot Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus vastaavat eräistä julkisoikeudellisista tehtävistä.
Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön ja hallinnonalan merkittävimmän tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen menot. Hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä on myös Ruokavirastossa (luku 30.20) ja Maanmittauslaitoksessa (luku 30.70).
Maa- ja metsätalousministeriö varmistaa ohjauksellaan, että hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä julkisoikeudellisia tehtäviä hoitavien valtionapuorganisaatioiden toiminta tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjä toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteita.
Toiminnallisen tuloksellisuuden osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että
- — toimintamme on asiakaslähtöistä, verkostoitunutta, vastuullista ja ennakoivaa
- — tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme tukee ennakoivasti päätöksentekoa, elinkeinojen kilpailukykyä ja vaikuttavuutta
- — digitaaliset ratkaisumme ja tietovarantomme ovat turvallisia, hyvin käytettäviä, yhteentoimivia ja niitä hyödynnetään laajasti
- — ennakoimme riskejä, varaudumme kriiseihin sekä vahvistamme palautumiskykyä häiriö- ja kriisitilanteissa.
Voimavarojen hallinnan osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että
- — henkilöstömme on osaavaa, arvostettua ja voi hyvin
- — resurssimme ovat riittävät ja oikein kohdennettuja.
Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia toimeenpanotehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maaseutuhallinnon tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnon lisäksi myös kunnissa.
Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa.
Maa- ja metsätalousministeriön toimialan kustannukset tehtävittäin ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02) (sisältää tukitoiminnot)
| Toteutuma | Toteutuma | Tarve | |
| 2020 | 2021 | 2022 ja 2023 | |
| Tehtävä | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa |
| Maaseudun kehittäminen | 11,1 | 10,8 | 10,8 |
| Maa- ja elintarviketalous | 20,1 | 21,4 | 20,4 |
| Luonnonvaratalous | 15,0 | 15,1 | 15,5 |
| Yhteensä | 46,2 | 47,3 | 46,7 |
Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset hoitavat EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys- ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtäviä sekä vesitalouden toimeenpanotehtäviä. Näihin arvioidaan vuonna 2023 käytettävän n. 644 henkilötyövuotta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (mom. 32.01.02). Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Vuonna 2023 näissä tehtävissä arvioidaan toimivan n. 66 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Aluehallintovirastojen toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokassa (mom. 28.40.01). Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä hoitavat myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, joka vastaa kasvinsuojeluainelainsäädännön toimeenpanosta (työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa mom. 32.01.08) ja Suomen ympäristökeskus, joka vastaa vesitalouden tehtävistä (ympäristöministeriön pääluokassa budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja mom. 35.01.04) sekä Tulli, joka suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä sekä elintarvikeketjun valvontaviranomaisen tehtäviä (valtiovarainministeriön pääluokassa mom. 28.10.02).
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 544 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2023. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
| 2021 toteutuma |
2022 ennakoitu |
2023 arvio |
|
| Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä | 277 | 284 | 273 |
| — Toimintamenomomentti 30.01.01 | 249 | 249 | 241 |
| — Muut momentit | 28 | 35 | 32 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,2 | 5 | 5 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,66 | 3,7 | 3,7 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Hallituksen esitykset (kpl) | 17 | 22 | 5 |
| — Suunnitellun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 85 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 24 450 | 25 281 | 25 894 |
| Bruttotulot | 907 | 1 350 | 1 350 |
| Nettomenot | 21 543 | 23 931 | 24 544 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 592 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 459 |
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 24 444 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Ilmastolain toimeenpanon resurssit (5 htv) | 500 |
| Ruokaviestinnän tehtävien järjestelyt (siirto momentille 30.20.47) | -82 |
| Siirto momentilta 30.01.23 | 25 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -106 |
| Matkustussäästö | -115 |
| Palkkausten tarkistukset | 391 |
| Yhteensä | 613 |
| 2023 talousarvio | 24 544 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 217 000 |
| 2022 talousarvio | 23 931 000 |
| 2021 tilinpäätös | 23 410 000 |
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 195 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen
2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta
7) maatilayritysten osaamisverkoston (AgriHubi) toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen ja toiminnan rahoittamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi.
Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:
1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi
3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa
4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle
5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä
6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä
7) edistää kansainvälistä yhteistyötä
8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät
9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.
Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2023 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.
Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
| 2021 tilinpäätös | 2022 arvio | 2023 arvio | |||||||
| Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | |
| Tutkimus- ja asiakkuusprosessi | 99 428 | 46 355 | 1 000 | 103 900 | 47 100 | 1 018 | 104 000 | 48 100 | 995 |
| Viranomaisprosessi | 25 265 | 6 432 | 249 | 27 300 | 7 500 | 262 | 27 300 | 7 500 | 255 |
| Tilastoprosessi | 4 764 | 263 | 47 | 5 800 | 400 | 50 | 5 800 | 400 | 50 |
| Yhteensä | 129 457 | 53 050 | 1 296 | 137 000 | 55 000 | 1 330 | 137 100 | 56 000 | 1 300 |
1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,0—2,5 milj. euroa/v.
2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.
Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Vaikuttavuus | |||
| Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl | 708 | 680 | 690 |
| Luottamus- ja maineindeksi | |||
| — Media (1—5) | 3,55 | - | 3,50 |
| — Yritykset (1—5) | 3,55 | - | 3,50 |
| — Kansalaiset (1—5) | 3,36 | - | - |
| — Päättäjät (1—5) | 3,62 | - | 3,50 |
| — Tutkimuskumppanit (1—5) | 3,48 | - | 3,50 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv | 100 | 103 | 105 |
| Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
| Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Muut julkaisut/tutkijahtv | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Muut tieteelliset julkaisut, kpl | 47 | 100 | 100 |
| Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl | 624 | 650 | 650 |
| Tilastojulkistusten määrä, kpl | 188 | 184 | 183 |
| Vierailukertoja Luken tilastojen verkkopalveluissa, 1 000 kpl | 847 | 860 | 850 |
| Annetut lausunnot, kpl | 351 | 250 | 250 |
| Valiokuntakuulemiset | 65 | 65 | 65 |
| Tilastojulkistusten virheettömyys, % | 94 | 98 | 98 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Tohtoreiden osuus (%) tutkijoista | 58 | 60 | 60 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,86 | 3,88 | 3,90 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 133 199 | 136 483 | 136 995 |
| Bruttotulot | 54 902 | 55 200 | 57 800 |
| Nettomenot | 78 297 | 81 283 | 79 195 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 107 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 17 375 |
Bruttotulot ovat yhteensä 57 800 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 37 700 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 500 000 euroa, EU-maataloustukia 750 000 euroa sekä muita tuloja 10 850 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 149 | 150 | 150 |
| — muut tuotot | - | - | - |
| Tuotot yhteensä | 149 | 150 | 150 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 104 | 90 | 90 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 87 | 60 | 60 |
| Kustannukset yhteensä | 191 | 150 | 150 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -42 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 78 | 100 | 100 |
| Muut suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 7 480 | 7 850 | 8 350 |
| — muut tuotot | 3 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 7 483 | 7 850 | 8 350 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 4 080 | 3 950 | 4 250 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 507 | 2 600 | 2 700 |
| Kustannukset yhteensä | 6 587 | 6 550 | 6 950 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 896 | 1 300 | 1 400 |
| Kustannusvastaavuus, % | 114 | 120 | 120 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 22 457 | 23 200 | 24 400 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 6 483 | 6 300 | 7 000 |
| — muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus | 6 962 | 8 000 | 7 300 |
| Tuotot yhteensä | 35 902 | 37 500 | 38 700 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 58 523 | 60 500 | 62 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -22 621 | -23 000 | -23 300 |
| Omarahoitusosuus, % | 39 | 38 | 38 |
Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.
Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi 79 095 000 euroa ja siirtomenojen osuudeksi 100 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| FADN-aineiston laajentaminen FSDN-aineistoksi | 230 |
| Geenivaraohjelman mukaiset palveluhankinnat (siirto momentilta 30.40.22) (HO 2019) | 108 |
| Ilmoittajansuojasääntelyn täytäntöönpanon vaikutukset | 35 |
| Luomuinstituutti (HO 2019) | 200 |
| Maatalouden ympäristöseuranta, CAP-suunnitelma | 500 |
| Maatalouslaskenta 2020 | -105 |
| SAIO-asetuksen vaikutukset tilastotuotantoon | 413 |
| Siirto momentilta 30.01.23 | 85 |
| Suurpetotutkimus (HO 2019) | 100 |
| Turvepeltojen päästövähennystutkimus, kertaluonteisen lisäyksen poisto | -1 140 |
| Tutkimusinvestoinnit, kertaluonteisen lisäyksen poisto | -1 000 |
| Tutkimusrahoituksen vahvistaminen | 1 500 |
| Villisikatutkimus (GPS-pannoitus) (HO 2019) | -200 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -312 |
| Matkustussäästö | -379 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 054 |
| Toimistotilasäästö | -177 |
| Uudelleenkohdennus | -3 000 |
| Yhteensä | -2 088 |
| 2023 talousarvio | 79 195 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 906 000 |
| 2022 talousarvio | 81 283 000 |
| 2021 tilinpäätös | 79 565 000 |
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 943 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin kuluihin ja muihin kulutusmenoihin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin liittyvien valtionapujen myöntämiseen
2) enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.
Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin sekä EU:lta saatava tutkimusrahoitus.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.
Määrärahalla rahoitetaan EU:n tutkimus- ja kehittämisohjelmiin (Horisontti Eurooppa kumppanuudet, Life) liittyvien suomalaisten hankkeiden kansallisia rahoitusosuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Määräraha sisältää maankäyttösektorin ilmastopolitiikan tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoituksen. EU:n rahoitusosuudet tutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille, jolloin momentin tulokertymäksi arvioidaan noin 200 000 euroa.
Määrärahan käytöstä arvioidaan kulutusmenojen osuudeksi noin 85 prosenttia ja siirtomenojen osuudeksi noin 15 prosenttia.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Maankäyttösektorin ilmastopolitiikan tutkimus- ja innovaatio-ohjelma (-7 htv) (siirto momentille 30.40.22) (HO 2019 kertaluonteinen) | -7 000 |
| Yhteensä | -7 000 |
| 2023 talousarvio | 1 943 000 |
| 2022 talousarvio | 8 943 000 |
| 2021 tilinpäätös | 10 943 000 |
(23.) Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentille 30.01.01 | -25 |
| Siirto momentille 30.01.05 | -85 |
| Siirto momentille 30.20.01 | -83 |
| Siirto momentille 30.70.01 | -47 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -500 |
| Uudelleenkohdennus | -500 |
| Yhteensä | -1 240 |
| 2022 II lisätalousarvio | -1 240 000 |
| 2022 talousarvio | 1 240 000 |
| 2021 tilinpäätös | 1 000 000 |
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 30 652 000 euroa.
Selvitysosa:
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
| 2023 talousarvio | 30 652 000 |
| 2022 talousarvio | 30 652 000 |
| 2021 tilinpäätös | 27 830 279 |
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 4 439 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen ja enintään 250 000 euroa muihin harkinnanvaraisiin maksuihin.
| 2023 talousarvio | 4 439 000 |
| 2022 talousarvio | 4 439 000 |
| 2021 tilinpäätös | 4 108 173 |