Talousarvioesitys 2023
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 459 000 euroa.
Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on lisätä tietoa kotimaisista kielistä ja niiden merkityksestä kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Toiminnallaan se luo osaltaan edellytyksiä tasa-arvolle Suomessa. Keskus tuottaa palveluja ja julkaisuja, jotka edistävät suomen ja ruotsin kielen käyttöä ja kehittymistä. Keskus tarjoaa palveluitaan ja aineistoaan avoimesti verkossa edistäen tiedon avoimuutta ja digitalisaatiota. Keskus luo edellytyksiä maahanmuuttajien kotouttamiselle. Keskus toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten keskuksen suoritteista perittävistä maksuista (1209/2016).
Tuloksellisuuden tunnuslukuja
| 2020 toteutuma |
2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Julkaisut (painotettu kappalemäärä) | 3 493 | 3 224 | 4 500 | 4 500 |
| Kielineuvonta (vastauksia), kpl | 7 673 | 7 070 | 6 500 | 6 500 |
| Verkkopalvelun kävijämäärä | 6 014 431 | 5 363 157 | 4 400 000 | 4 400 000 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,6 | 3,6 | 3,4 | >=3,4 |
| Henkilötyövuodet | 73,6 | 71,2 | 71 | 71 |
Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 4 787 | 4 997 | 4 909 |
| Bruttotulot | 446 | 450 | 450 |
| Nettomenot | 4 341 | 4 547 | 4 459 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 483 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 573 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen | -100 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -7 |
| Matkustussäästö | -4 |
| Palkkausten tarkistukset | 75 |
| Toimistotilasäästö | -52 |
| Yhteensä | -88 |
| 2023 talousarvio | 4 459 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 42 000 |
| 2022 talousarvio | 4 547 000 |
| 2021 tilinpäätös | 4 431 000 |