Talousarvioesitys 2023
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 193 396 000 euroa.
Valtuus
EU-lähtöisiin tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen hankkeisiin saa sitoutua siten, että sitoumuksista aiheutuu, ottaen huomioon aiemmin myönnetyn valtuuden aiheuttamat menot, valtiolle menoja enintään 118 300 000 euroa.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Tulliselvityksen asiakastyytyväisyys, yritysasiakkaat, asteikko 1—5, mitataan joka toinen vuosi | 3,7 | ei mitata | 4 |
| Tulliselvityksen asiakastyytyväisyys, henkilöasiakkaat, asteikko 1—5 | 2,3 | 3,6 | 3,6 |
| Tullausjärjestelmien saatavuus, järjestelmät pois käytöstä enintään, tuntia | 201 | 58 | 58 |
| Tuomioistuimen muuttamien tullauspäätösten määrä enintään | 4 | 5 | 5 |
| Verojäämä enintään, % | 1,07 | 2 | 2 |
| Takaisin saatu rikoshyöty vähintään, milj. euroa | 32,1 | 20 | 20 |
| Kiireellisistä laboratorionäytteistä tutkittu tavoiteajassa, % | 61 | 81 | 70 |
| Tavaraan kohdistuvat tarkastukset, osuma-% | 14,6 | 14 | 14 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,1 | 10,8 | 10,8 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 195 364 | 192 691 | 196 496 |
| Bruttotulot | 2 762 | 4 860 | 3 100 |
| Nettomenot | 192 602 | 187 831 | 193 396 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 26 405 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 28 979 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Galileo satelliittipaikannusjärjestelmän PRS -palvelun käyttöönotto | 200 |
| Harmaan talouden torjunta | -70 |
| Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko | 370 |
| Salassa pidettävien tietojen turvallinen käsittely | 4 100 |
| Tehokkaan rahanpesun estämisen valvonnan ja täytäntöönpanon varmistaminen (RRF pilari2) | -750 |
| Tietojärjestelmien yhteentoimivuusasetuksen muutokset | 175 |
| Toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden turvaaminen | 4 000 |
| Tullin tehtävienhallinnan kehittäminen (v. 2023 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 350 |
| Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen jatkaminen (v. 2022 rahoitus) | -19 545 |
| Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistuksen jatkaminen (v. 2023 rahoitus) | 14 208 |
| Viranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmän (KEJO) kulut | 155 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -393 |
| Matkustussäästö | -442 |
| Palkkausten tarkistukset | 2 280 |
| Toimistotilasäästö | -73 |
| Yhteensä | 5 565 |
| 2023 talousarvio | 193 396 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 5 367 000 |
| 2022 talousarvio | 187 831 000 |
| 2021 tilinpäätös | 195 176 000 |