Talousarvioesitys 2023
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 256 089 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
2) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
Määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa Virtual Finland -palvelualustaan (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville (RRF pilari2) kokonaisuuden osana luodaan digitaalinen Virtual Finland -palvelualusta, joka mahdollistaa julkisen ja yksityisen sektorin palveluista integroitavat palvelupolut Suomeen tuleville asiakkaille kuten yrityksille, työntekijöille, opiskelijoille ja matkailijoille sekä palvelutarjonnan viennin edistämiseksi. EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitetaan v. 2023 yhteisalustaa ja palveluprosessien integroitumista alustalle yhteensä 1 000 000 eurolla. Hanke tukee täysimääräisesti digitalisaatiotavoitetta.
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2023 (euroa)
| Ministeriö | 79 376 000 |
| Toimintamenot | 10 550 000 |
| Henkilöstömenot | 68 826 000 |
| Edustustot, 93 toimipistettä1) | 146 815 000 |
| Toimintamenot2) | 69 056 000 |
| Henkilöstömenot | 77 759 000 |
| Hallinnonalan toimialavastaavat menot | 29 898 000 |
| Yhteensä | 256 089 000 |
1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 30, Itä 7, Aasia ja Amerikka 29, Afrikka ja Lähi-itä 22 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä.
2) Lisäksi kehitysyhteistyöedustustojen turvallisuus- ja kiinteistömenoihin arvioidaan käytettävän momentin 24.30.66 määrärahoja yhteensä 1 000 000 euroa.
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutus- ja päivähoitokorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, varustaumiskorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan mm. tieto- ja kiinteistöhallinnon sekä turvallisuuden ja koulutuksen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen nettobudjetoituja toimintamenoja.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2021 toteutuma |
2022 ennakoitu |
2023 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 2 280 | 2 438 | 2 457 |
| — Ulkoministeriö | 849 | 886 | 896 |
| — Ulkomaanedustus | 565 | 606 | 615 |
| — Paikallisesti palkatut | 866 | 946 | 946 |
| Työtyytyväisyysindeksi | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| Eläköitymisikä | 65,5 | 66 | 66 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 249 005 | 275 626 | 273 779 |
| Bruttotulot | 13 353 | 13 259 | 17 690 |
| Nettomenot | 235 652 | 262 367 | 256 089 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 32 910 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 48 914 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 7 697 | 7 438 | 11 610 |
| — suoritteiden myyntituotot mom. 12.24.99 (viisumien käsittelymaksut) | 2 250 | 20 000 | 8 500 |
| Tuotot yhteensä | 9 947 | 27 438 | 20 110 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 11 027 | 13 399 | 13 765 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 25 788 | 18 832 | 20 824 |
| Kustannukset yhteensä | 36 815 | 32 231 | 34 589 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -26 868 | -4 793 | -14 479 |
| Kustannusvastaavuus, % | 27 | 85 | 58 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut on bruttobudjetoitu momentille 12.24.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Edustustoverkon vahvistaminen, perustamiskustannukset (HO 2019 kertaluonteinen) | -1 273 |
| Elintarvikealan erityisasiantuntija Suomen Pekingin-suurlähetystössä (siirto momentilta 30.20.47) | 300 |
| Elintarvikeviennin edistäminen (HO 2019 kertaluonteinen) | -1 000 |
| Elintarvikeviennin erityisasiantuntija Suomen Soulin-suurlähetystössä (siirto momentilta 30.20.47) | 300 |
| Etyj-puheenjohtajuus 2025; vakinaisen henkilöstön menot | 992 |
| EU-tason yhteensopivat tietojärjestelmät (EU Interoperability) | 1 300 |
| Kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten ja hankinnat ja investoinnit -erityisasiantuntija Suomen Washingtonin-suurlähetystössä (siirto momentilta 24.30.66) | 300 |
| Kansainvälisten vesiasioiden koordinaattori (siirto momenteilta 30.40.21, 33.01.01, 35.01.01) | 84 |
| Kyberhankekokonaisuuksien hanketason toteutus (3 htv) (kyber) | 346 |
| Kyberturvallisuushankkeet (kyber) | 350 |
| Maahantuloasioiden käsittelyn vahvistaminen edustustoissa ja ministeriössä (HO 2019 kertaluonteinen) | -1 000 |
| Oikeusvaltio- ja demokratiatehtävät (siirto momentilta 24.30.67) | 40 |
| Oleskelulupaprosessien resurssien määräaikainen kasvattaminen | -375 |
| Opetussektorin erityisasiantuntija Suomen Kiovan-suurlähetystössä (siirto momentille 24.30.66) | -68 |
| Orbis-tietokanta vientivalvonnan ja pakotteiden hoidon käyttöön, vuotuiset käyttökulut | 100 |
| Pakote- ja vientivalvontatehtävät (5 htv) | 495 |
| Pelastus- ja kriisivalmiusasioiden erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentilta 26.01.01) | 36 |
| Pitkäaikaisen viisumin (kansallinen D-viisumi) vaatimat tietojärjestelmäratkaisut (RRF pilari3) | -3 110 |
| Tietoturvallisuus ja muut henkilöstömenot (HO 2019) | 200 |
| Ulkoasiainhallinnon tietoturvaratkaisujen kehittäminen (HO 2019 kertaluonteinen) | -900 |
| Ulkoministeriön arkistojen järjestäminen (siirto momentille 23.01.01) | -265 |
| Virtual Finland -palvelualusta (RRF pilari2) | -2 000 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -968 |
| Matkustussäästö | -2 180 |
| Palkkausten tarkistukset | 2 018 |
| Yhteensä | -6 278 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2023 talousarvio | 256 089 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 2 415 000 |
| 2022 talousarvio | 262 367 000 |
| 2021 tilinpäätös | 251 655 000 |