Statsbudgeten 2022
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 191 905 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av euroinfocentren
2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
4) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag.
Av anslaget har reserverats
1) 1 100 000 euro för avstående från oljeuppvärmning (RRF pelare 1)
2) 60 000 euro för stärkande av Navigatorernas sektorsövergripande kompetens (RRF pelare 3)
3) 2 005 000 euro för reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) och
4) 70 000 euro för programmet för påskyndande av tillväxten (RRF pelare 3)
som en del av planen för återhämtning och resiliens.
Förklaring:Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar regionutvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar entreprenörskap, arbetsmarknadens funktion, kompetens och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerheten, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. Det finns 15 NTM-centraler, och de bedriver nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. Av lokalförvaltningsmyndigheterna är arbets- och näringsbyråerna underställda NTM-centralernas styrning. Dessutom har NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråernas ett nationellt center som producerar utvecklings- och förvaltningstjänster (KEHA).
Av anslaget under momentet utgör 3 235 000 euro finansiering inom ramen för genomförandet av EU:s återhämtningsinstrument. Av anslaget på 2 005 000 euro för reformen av det kontinuerliga lärandet riktas 5 % till utbildning som stärker den ekologiska kompetensen och 15 % till utbildning som förbättrar de digitala färdigheterna. Av finansieringen hänför sig 1 230 000 euro till administrativa resurser för genomförande av de olika delområdena i EU:s återhämtningsinstrument. Genom resurserna säkerställs det att åtgärderna genomförs effektivt.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt upp följande resultatmål för närings-, trafik- och miljöcentralerna för 2022:
Verksamhetens resultat
2020 utfall |
2021 mål |
2022 mål |
|
Tillfredsställelse med kundtjänsten (1—5) | 4,3 | > 4,0 | > 4,0 |
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5) | - | > 4,0 | - |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget | 2022 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 216 448 | 220 801 | 222 905 |
Bruttoinkomster | 35 085 | 35 000 | 31 000 |
Nettoutgifter | 181 363 | 185 801 | 191 905 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 25 171 | ||
— överförts till följande år | 31 158 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 8 082 | 8 000 | 8 500 |
— övriga intäkter | -49 | - | - |
Intäkter sammanlagt | 8 033 | 8 000 | 8 500 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 5 614 | 6 000 | 6 500 |
— andel av samkostnader | 1 602 | 2 000 | 2 000 |
Kostnader sammanlagt | 7 216 | 8 000 | 8 500 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 817 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 111 | 100 | 100 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
---|---|---|---|
— finansiering från andra statliga ämbetsverk | 7 421 | 8 000 | 8 000 |
— finansiering från EU | 1 961 | - | - |
— annan finansiering utanför statsförvaltningen | 152 | - | - |
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten | 720 | 2 500 | 3 000 |
Intäkter sammanlagt | 10 254 | 10 500 | 11 000 |
Totala kostnader för projekten | 11 500 | 12 000 | 12 000 |
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -1 246 | -1 500 | -1 000 |
Självfinansieringsandel, % | 11 | 13 | 8 |
Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 och 62, 31.10.31, 31.20.54 och 55, 32.01.03, 20 och 51, 32.20.41, 32.30.42, 51, 52 och 64, 32.50.30, 33.20.31, 50 och 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 och 63 samt 35.20.56 och 64.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Avstående från oljeuppvärmning (RRF pelare 1) | 1 100 |
Behandling av understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus | -560 |
Förvaltning av stöd för beskogningen av impedimentmark (överföring från moment 30.40.22) | 175 |
Genomförande av förnybarhetsdirektivet RED II | -80 |
Genomförandet av ungdomsgarantin med hjälp av incitamentsmodellen för kommunerna (RRF pelare 3) | 60 |
Programmet för påskyndande av tillväxten (RRF pelare 3) | 70 |
Projektet Från familjeledighet till arbetslivet (överföring från moment 32.30.51) | 220 |
Reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) | 2 005 |
Samordningsuppgifter inom havsvården (1 årsv.) (överföring från moment 35.10.22) | 80 |
Stödstruktur för sektorsövergripande tjänster (överföring från moment 32.01.01) | 775 |
Tillsyn över och rapportering om producentansvaret enligt avfallslagen (2 årsv.) | 160 |
Tillsyn över vattentjänster (3,5 årsv.) | 250 |
Verkställandet av en skrotningspremie för torvsektorn och andra rådgivningsuppgifter i anslutning till omställningen inom torvbranschen | 210 |
Ytterligare resurser vid bytet av finansieringsperiod (CAP27) | 700 |
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | -81 |
Lönejusteringar | 1 020 |
Sammanlagt | 6 104 |
Anslaget står delvis utanför ramen.
2022 budget | 191 905 000 |
2021 III tilläggsb. | 1 304 000 |
2021 budget | 185 801 000 |
2020 bokslut | 187 350 000 |