Statsbudgeten 2022
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 578 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.
Av anslaget har 1 000 000 euro reserverats för bostadsdatasystemet (RRF pelare 2) som en del av planen för återhämtning och resiliens.
Förklaring:Lantmäteriverket ska inom sitt ansvarsområde
- — sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten
- — bedriva vetenskaplig forskning och utveckling
- — sörja för grunderna för positionsbestämningen och produktionen av grundläggande geografisk information samt producera sakkunnigtjänster som ställs till samhällets förfogande
- — sköta underhållet av de register som behövs
- — sörja för den allmänna utvecklingen i branschen och delta i det internationella samarbetet
- — sköta andra uppgifter som bestäms särskilt eller som jord- och skogsbruksministeriet förelägger verket.
Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln och i förklaringsdelen under kapitel 30.70.
Med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument finansieras fortsättningsskedet i bostadsdatasystemet.
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2022 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Lantmäteriverket upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.
Kostnader, intäkter och årsverken för Lantmäteriverkets huvudfunktioner
2020 bokslut | 2021 uppskattning | 2022 uppskattning | |||||||
Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | |
Fastighetsförrättningar | 37 445 | 37 301 | 501 | 37 231 | 36 782 | 490 | 37 276 | 37 276 | 490 |
Ägoregleringsuppgifter | 3 125 | 71 | 51 | 4 240 | 18 | 50 | 3 300 | - | 50 |
Inskrivningsuppgifter | 25 229 | 19 756 | 372 | 28 228 | 23 100 | 379 | 28 493 | 24 709 | 389 |
Upprätthållande av grunddatalager | 33 181 | 3 190 | 423 | 37 811 | 2 300 | 423 | 37 930 | 2 308 | 423 |
Informationstjänst | 13 586 | 15 075 | 82 | 14 900 | 14 959 | 86 | 14 905 | 14 905 | 86 |
Lantmäteri och forskning, utveckling och sakkunnigtjänster inom sektorn för geografisk information | 11 938 | 4 524 | 198 | 13 602 | 5 771 | 207 | 16 450 | 5 015 | 207 |
Sammanlagt | 124 504 | 79 917 | 1 627 | 136 012 | 82 930 | 1 635 | 138 354 | 84 213 | 1 645 |
Nyckeltal för ämbetsverket
2020 utfall |
2021 mål1) |
2022 mål |
|
Funktionell effektivitet | |||
---|---|---|---|
— totalproduktivitet | 101,7 | 101,5 | 101,5 |
— kundtillfredsställelse totalt, % | 89 | - | 85 |
— ägoregleringsproduktion, ombildade ha | 9 140 | 8 500 | 8 500 |
— refererade vetenskapliga publikationer, st. | 114 | 110 | 110 |
— digitaliseringsgrad inom företagstjänsterna, % | – | 70 | 85 |
1) Uppdaterats enligt resultatavtalet.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 128 329 | 129 276 | 128 791 |
Bruttoinkomster | 79 917 | 84 213 | 84 213 |
Nettoutgifter | 48 412 | 45 063 | 44 578 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 32 084 | ||
— överförts till följande år | 29 468 |
Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 70 762 | 73 133 | 74 661 |
— övriga intäkter | - | - | - |
Intäkter sammanlagt | 70 762 | 73 133 | 74 661 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 49 404 | 50 208 | 52 126 |
— andel av samkostnader | 25 289 | 22 925 | 22 535 |
Kostnader sammanlagt | 74 693 | 73 133 | 74 661 |
---|---|---|---|
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -3 931 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 95 | 100 | 100 |
Övriga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 1 972 | 1 672 | 2 229 |
— övriga intäkter | - | - | - |
Intäkter sammanlagt | 1 972 | 1 672 | 2 229 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 955 | 879 | 1 172 |
— andel av samkostnader | 856 | 709 | 946 |
Kostnader sammanlagt | 1 811 | 1 588 | 2 118 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 161 | 84 | 111 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 109 | 105 | 105 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bostadsdatasystemet NGEU (RRF pelare 2) | 1 000 |
Finansiering av det andra skedet av bostadsdatasystemet (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) | -1 500 |
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | -1 |
Lönejusteringar | 205 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -188 |
Nivåförändring | -1 |
Sammanlagt | -485 |
Anslaget står delvis utanför ramen.
2022 budget | 44 578 000 |
2021 III tilläggsb. | 999 000 |
2021 budget | 45 063 000 |
2020 bokslut | 45 796 000 |