Statsbudgeten 2022
64. Forststyrelsen
I fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet sätts följande mål och fattas följande beslut som förutsätts i lagen om Forststyrelsen (234/2016):
Forststyrelsens affärsverksamhet är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar och ger jämna inkomster till ägaren. I Forststyrelsens affärsverksamhet samordnas den biologiska mångfalden och klimatresiliensen bättre än tidigare. Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter håller sig på en god nivå. I sin affärsverksamhet och i sin styrning av dotterbolagen beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. De fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna ökar. Forststyrelsen möjliggör för sin del råvaruförsörjningen inom skogsbioekonomin. Forststyrelsen strävar efter att höja värdet på de fastigheter som används för affärsverksamhet med beaktande av samhällets totala nytta.
Det föreslås att Forststyrelsens grundkapital höjs med 0,242 miljoner euro.
Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån utanför koncernen till ett belopp av högst 50 miljoner euro.
Forststyrelsens investeringar får år 2022 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2022 ingå förbindelser om investeringar som under senare räkenskapsperioder får medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro.
Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens affärsverksamhet till koncernexterna aktörer till ett värde av högst 2,0 miljoner euro.
Förklaring:Forststyrelsens allmänna uppgift är att på ett hållbart sätt använda, sköta, och skydda statens jord- och vattenegendom och att bedriva en resultatrik verksamhet. Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom det ekonomiska utnyttjandet av statens jord- och vattenegendom som anvisats i dess besittning samt genom att administrera aktierna i de dotter- och intressebolag som bedriver affärsverksamhet som ansluter till besittningen av jord- och vattenegendomen.
Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2022 som godkänts av riksdagen i beslutsdelen har jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2022 som resultatmål (räkenskapsperiodens resultat) preliminärt uppställt 105,2 miljoner euro. Målet motsvarar en avkastning på 4,0 % på det kapital som är placerat i Forststyrelsens affärsverksamhet. Vid uppställandet av resultatmålet har man beaktat de minskade inkomster och ökade kostnader som föranleds av en bättre samordning av de centrala servicemålen och andra verksamhetsmål uppgående till sammanlagt 13,25 miljoner euro. År 2023 uppgår det preliminära målet för intäktsföringen till 105,0 miljoner euro av resultatet för 2022. För att resultatmålet ska nås krävs det att lönsamheten inom affärsverksamheten ligger kvar på en god nivå. Statsrådet fattar beslut om det belopp som ska intäktsföras i samband med fastställandet av bokslutet för 2022.
I Forststyrelsens affärsverksamhet samordnas ekonomisk lönsamhet, biologisk mångfald och klimatresiliens bättre än för närvarande. I affärsverksamheten ökar de fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna. Åtgärder i anslutning till detta är bl.a. stärkande av kolsänkorna i mångbruksskogarna, t.ex. genom att öka gödsling som främjar tillväxten, planering av avrinningsområdesspecifika vattenskyddsåtgärder, ökning av arealen för odling av olikåldrig skog vid förnyelseavverkningar samt genomförande av ett program för aktiva naturvårdsåtgärder i mångbruksskogar.
Forststyrelsen tryggar för sin del tillgången på träråvara inom ramen för sina egna naturresursplaner med beaktande av andra samhälleliga förpliktelser som gäller Forststyrelsens verksamhet.
Arealen av den skogsmark som omfattas av Forststyrelsens affärsverksamhet uppgick i slutet av 2020 till 3 485 000 ha, varav 597 000 ha omfattades av användningsbegräsningar till följd av de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. Helt och hållet utanför ekonomibruk stod 354 000 ha och 243 000 ha var i begränsad användning. Nivån på de totala satsningar som beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna föranledde var 73,3 miljoner euro i slutet av 2020.
I fastighetsutvecklingen beaktas samhällets totala nytta bl.a. genom att möjligheterna till produktion av förnybar energi främjas och fler verksamhetsförutsättningar skapas för turistbranschen. Inhemsk fiskodling främjas i statens vatten.
Enligt bokslutet för perioden den 1 januari till den 31 december 2020 uppgick grundkapitalet till 2 593,2 miljoner euro den 31 december 2020. I budgeten för 2021 godkände riksdagen sänkningen av grundkapitalet med 1,342 miljoner euro.
Det föreslås att grundkapitalet 2022 höjs med 0,242 miljoner euro. Grundkapitalet ökar med 0,374 miljoner euro som nettoeffekt av överföringar av besittningsrätter, arv som tillfallit staten och andra motsvarande ändringar gällande egendomen. Dessutom föreslås det att egendom till ett värde av 0,132 miljoner euro av grundkapitalet förs över till övrigt eget kapital som nettoeffekt av ändringar i markanvändningen.
Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 9,4 miljoner euro. De viktigaste investeringsobjekten är förvärv av mark- och vattenområden för försvarsmaktens, Gränsbevakningsväsendets och forskningens behov. Andra betydande investeringsobjekt är konstruktioner för vindkraftsparker samt jord- och vattenbyggnadsprojekt.
Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens affärsverksamhet
| 2020 utfall | 2021 prognos | 2022 budgetprop. | ||||
| Affärsverksamhet | Affärsverksamheten som helhet | Affärsverksamhet | Affärsverksamheten som helhet | Affärsverksamhet | Affärsverksamheten som helhet | |
| Omsättning, mn € | 113,7 | 328,9 | 112,0 | 345,6 | 112,7 | 352,1 |
| — förändring, % | 1 | -8 | -1 | 5 | 1 | 2 |
| Driftsbidrag, % | 102 | 41 | 106 | 36 | 106 | 36 |
| Rörelsevinst/förlust, mn € | 113,2 | 126,8 | 115,1 | 114,3 | 111,2 | 110,6 |
| Räkenskapsperiodens resultat, mn € | 127,4 | 114,4 | 109,9 | 106,8 | 105,2 | 103,2 |
| — % av omsättningen | 112 | 35 | 98 | 31 | 93 | 29 |
| — % av grundkapitalet | 4,9 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| Intäktsföring i statsbudgeten, mn €1) | 138,9 | 120,0 | 109,0 | |||
| Avkastning på investerat kapital, % 2) | 4,6 | 4,2 | 4,9 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| Investeringar, % av omsättningen | 11 | 6 | 17 | 9 | 8 | 6 |
| Soliditet, % | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Balansomslutning, mn € | 2 982 | 3 032 | 2 971 | 3 139 | 2 968 | 3 242 |
| Antal anställda i genomsnitt (årsv.) | 165 | 600 | 166 | 596 | 168 | 566 |
1) Intäktsföring för föregående år, målsatt intäktsföring för innevarande år och målsatt intäktsföring enligt budgetpropositionen.
2) Nyckeltal för grundkapitalet efter ändringar under året, avkastningsprocenten på i affärsverksamheten investerat kapital inkl. utdelning från dotterbolagen.
Forststyrelsens affärsverksamhet omfattar Forststyrelsens affärsverksamhet utom den affärsverksamhet som bedrivs av dotterbolagen.
Detta innebär Forststyrelsens affärsverksamhet och dotterbolagen inom Forststyrelsens affärsverksamhet.
Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)
| 2020 utfall |
2021 prognos |
2022 budgetprop. |
|
| Intäktsföring av Forststyrelsens inkomster under inkomstmoment | |||
| 13.05.01 Intäktsföring av vinst | 138,900 | 120,000 | 109,000 |
| Sammanlagt | 138,900 | 120,000 | 109,000 |
| Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna | |||
| 30.64.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter | 14,218 | 8,265 | 8,147 |
| JSM:s förvaltningsområde sammanlagt | 14,218 | 8,265 | 8,147 |
| 35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter | 71,462 | 67,942 | 55,219 |
| MM:s förvaltningsområde sammanlagt | 71,462 | 67,942 | 55,219 |
| Sammanlagt (JSM och MM) | 85,680 | 76,207 | 63,366 |
Servicemålen och de övriga verksamhetsmålen för de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt lagen om Forststyrelsen och finansieringen av dem tas i fråga om jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde upp under moment 30.64.50 och i fråga om miljöministeriets ansvarsområde under moment 35.10.52.
Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna och utgiftsstrukturen (1000 euro, omfattar hela verksamheten, även den andel som hänför sig till miljöministeriets ansvarsområde)
| 2020 utfall |
2021 prognos |
2022 budgetprop. |
|
| Finansiering1) | |||
| Jord- och skogsbruksministeriet (30.64.50) | 8 003 | 14 677 | 8 147 |
| Miljöministeriet (35.10.52) | 49 761 | 86 764 | 55 219 |
| Miljöministeriet (35.10.63) | 90 | 427 | - |
| Miljöministeriet (35.10.22) | 484 | 808 | 780 |
| Annan finansiering från ministerierna | 2 286 | 2 916 | 2 700 |
| LIFE-finansiering från Europeiska unionen | 2 511 | 2 519 | 2 500 |
| Annan finansiering från Europeiska unionen | 3 355 | 3 230 | 3 200 |
| Utgifter som betalats genom inkomstfinansiering | 10 011 | 13 655 | 12 200 |
| Annan finansiering | 1 873 | 949 | 900 |
| Sammanlagt | 78 373 | 125 944 | 85 646 |
1) I de finansiella posterna 2020—2021 ingår även poster som överförts från tidigare år.
Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsuppgifterna
| 2020 utfall |
2021 prognos |
2022 budgetprop. |
|
| Intäkter (1 000 euro) | |||
| Avgiftsbelagd verksamhet | 12 535 | 12 851 | 12 500 |
| Andra intäkter | 7 165 | 5 361 | 5 500 |
| Finansiering ur statsbudgeten | 55 448 | 93 862 | 58 346 |
| Intäkter sammanlagt | 75 148 | 112 074 | 76 346 |
| Kostnader (1 000 euro) | |||
| Personalkostnader | 28 579 | 34 229 | 29 068 |
| Övriga kostnader | 45 510 | 80 088 | 48 778 |
| Kostnader sammanlagt | 74 088 | 114 317 | 77 846 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 1 060 | -2 243 | -1 500 |
| Överföring av bokslutsperiodens resultat för enheten för offentliga förvaltningsuppgifter som ändring i övrigt eget kapital1) | -1 060 | 2 243 | 1 500 |
| Räkenskapsperiodens resultat | - | - | - |
| Antal anställda (årsv.) | 526 | 630 | 535 |
1) Resultaträkningarna har gjorts upp på det sätt som anges i lagen om Forststyrelsen (234/2016) och den förordning (1368/2016) som trädde i kraft den 1 januari 2017, så att resultatet under räkenskapsperioden för de offentliga förvaltningsuppgifterna bokförs som en ändring i övrigt eget kapital.
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 147 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 5 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016)
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
3) för byggande som tjänar användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som tjänar eller behövs för användningen av naturen för rekreation och jakt- och fisketjänster
4) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.
Dessutom får Forststyrelsen för de ovannämnda offentliga förvaltningsuppgifterna använda de inkomster som inflyter till den för de offentliga förvaltningsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.
Verksamhetens effektmål inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde är följande:
- — jakten och fisket är hållbart, etiskt och ansvarsfullt
- — mångsidiga och kundorienterade jakt- och fisketjänster ökar välbefinnandet och skapar förutsättningar för företagsverksamhet inom jakt- och fiske
- — rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.
Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:
- — utveckla verksamhetsförutsättningarna för jakt- och fiskeövervakning och verksamheten i myndigheternas samarbetsnätverk samt öka jakt- och fiskeövervakningens effekter
- — planera jakt och fiske på ett hållbart sätt samt främja vården av livsmiljöerna för vilt och fisk samt vården av arterna
- — skapa verksamhetsförutsättningar för fiskerinäringen på statens vatten
- — utveckla verktyg för social hållbarhet och konflikthantering i skötseln av jakt- och fiskeärenden
- — erbjuda jakt- och fiskemöjligheter för medborgarna jämlikt och utveckla vildmarksturismen på statens områden
- — se till att kundservicen är smidig samt följa upp och säkerställa att kundtillfredsställelsen förblir god
- — främja kontinuiteten i fråga om jakt och fiske
- — upprätthålla och utveckla högklassiga och ansvarsfullt producerade tjänster för användning av naturen för rekreation och turism och samtidigt sörja för att naturskyddsområdena är ekologiskt, sociokulturellt och ekonomiskt hållbara
- — minska det eftersatta underhållet när det gäller tjänster för friluftsliv och vägledning
- — informera om skyddet av den biologiska mångfalden och styra till ett hållbart nyttjande av naturen och på så sätt öka medborgarnas miljömedvetenhet och de positiva effekterna på välbefinnandet av att naturen används för rekreation.
De offentliga förvaltningsuppgifter för Forststyrelsen som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 6 800 000 euro i inkomster till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter, varav inkomsterna av jakt och fiske är 6 000 000 euro och inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 800 000 euro.
Vid dimensioneringen av anslaget har beredskapen för omfattande insamlingar av frön i Norra Finland beaktats. Ett anslag på 1 000 000 euro har reserverats för ändamålet och dessutom får de anslag som i budgetarna för 2020 och 2021 anvisats för insamlingar användas. Anskaffning och säkerhetsupplagring av frö för skogsträd i norra Finland utgör i enlighet med 5 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Forststyrelsen en offentlig förvaltningsuppgift som Forststyrelsen ska sköta.
Kvantitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
| 2020 utfall |
2021 mål |
2022 budgetprop. |
|
| Det totala antalet besökare: nationalparker och andra platser som är öppna för allmänheten (mn st) | 9,2 | 9,2 | 9,4 |
| Kundtillfredsställelse när det gäller naturum och service i naturen (skala 1—5) | 4,42 | 4,40 | 4,40 |
| Kundtillfredsställelse hos jägare och fiskare (skala 1—5) | 3,76 | 3,84 | 3,87 |
| Statens fiskevårdsavgifter, antal | 290 647 | 260 000 | 280 000 |
| Kontroller i samband med övervakningen av fiske och jakt, där någon överträdelse inte konstaterats, % | 86 | 79,5 | 80,5 |
| Andel fångstrespons inom jakt i relation till antalet tillstånd, % | – | 47 | 49 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
| Användning av naturen för rekreation | 4 333 000 |
| Vildmarksärenden | 2 125 000 |
| Övriga uppgifter | 1 689 000 |
| Sammanlagt | 8 147 000 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Bortfall av tillägg av engångsnatur (restaurering av Evon nuorisoalue) | -100 |
| Bortfall av tillägg av engångsnatur (utveckling av leden Lauhanvuori-Tavastkangas Geopark) | -50 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | 9 |
| Lönejusteringar | 23 |
| Sammanlagt | -118 |
| 2022 budget | 8 147 000 |
| 2021 III tilläggsb. | 9 000 |
| 2021 budget | 8 265 000 |
| 2020 bokslut | 14 218 000 |