Statsbudgeten 2022
01. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 77 272 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till ett belopp av högst 500 000 euro för omkostnaderna för livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå
2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt
3) till ett belopp av högst 1 000 000 euro för en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas
4) för utgifter som har samband med växt-, djur-, livsmedels- och fodersektorn och som betalas med stöd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/690 om inrättande av ett program för den inre marknaden
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
6) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet
7) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002)
8) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013)
9) till betalning av utgifter som föranleds av renskadenämndens verksamhet.
I nettobudgeteringen beaktas den finansiering som på basis av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/690 årligen beviljats för undersökningar avseende växtskadegörare.
Utgifter som har samband med växt-, djur-, livsmedels- och fodersektorn enligt programmet för den inre marknaden och som betalas med stöd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/690 har beaktats som inkomster under moment 12.30.04.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Förklaring:Livsmedelsverket har till uppgift att främja, övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel, jord- och skogsbrukets produktionsinsatser, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa. Verket ska dessutom med myndigheternas bistånd främja exporten av livsmedel och jordbrukets produktionsinsatser. Verket har verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som unionen finansierar och nationella åtgärder som kompletterar dem (uppgift som utbetalningsmyndighet). Livsmedelsverket svarar för utvecklingen och underhållet av informationssystemen inom sitt verksamhetsområde samt för styrningen av myndigheterna på regional och lokal nivå. Livsmedelsverket har också till uppgift att sköta andra sådana uppgifter som föreskrivs för ämbetsverket i lag och uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet förordnat ämbetsverket att sköta och som hör till dess ansvarsområde.
Livsmedelsverket stöder uppnåendet av de effektmål, mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som uppställts för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och som anges i motiveringen till huvudtiteln och den gemensamma förklaringsdelen för kapitlen 30.10 och 30.20.
Nyckeltal för ämbetsverket
2020 utfall | 2021 uppskattning |
2022 mål |
|
Funktionell effektivitet | |||
---|---|---|---|
Lönsamhetsindex (2019=100) | 110,7 | 100,5 | 101 |
Produktivitetsindex (2019=100) | 104,6 | 100,5 | 101 |
Kostnader, intäkter och årsverken för Livsmedelsverkets huvudfunktioner 1)
2020 bokslut | 2021 uppskattning | 2022 uppskattning | |||||||
Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | |
Jordbruk | 14 279 | 562 | 116 | 20 641 | 498 | 126 | 17 712 | 568 | 126 |
Utveckling av landsbygden | 7 432 | 1 262 | 69 | 8 816 | 1 638 | 68 | 8 816 | 1 638 | 68 |
Skogsbruk | 560 | 8 | 6 | 520 | 9 | 6 | 520 | 9 | 6 |
Fiskerinäringen samt vilt- och renhushållningen | 897 | 116 | 10 | 861 | 250 | 9 | 861 | 250 | 9 |
Tillsyn över livsmedelssäkerheten | 24 900 | 14 438 | 242 | 29 126 | 14 894 | 233 | 26 874 | 14 898 | 226 |
— laboratorietjänster och riskbedömning | 9 997 | 387 | 114 | 10 583 | 339 | 115 | 10 583 | 389 | 115 |
— vetenskaplig forskning | 275 | 112 | 1 | 146 | 57 | 2 | 146 | 117 | 2 |
Tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande | 9 571 | 2 668 | 65 | 11 788 | 2 714 | 78 | 10 888 | 2 714 | 78 |
— laboratorietjänster och riskbedömning | 12 094 | 1 005 | 136 | 12 585 | 1 131 | 126 | 12 235 | 1 131 | 126 |
— vetenskaplig forskning | 1 025 | 397 | 10 | 1 186 | 375 | 12 | 1 186 | 375 | 12 |
Tillsyn över växtproduktionen och växtskyddet | 7 694 | 3 373 | 83 | 8 296 | 3 010 | 76 | 8 296 | 3 384 | 76 |
— laboratorietjänster och riskbedömning | 4 054 | 1 219 | 50 | 4 207 | 1 014 | 49 | 4 207 | 1 214 | 49 |
— vetenskaplig forskning | 327 | 121 | 4 | 138 | 134 | 1 | 138 | 134 | 1 |
FEAD, bistånd till dem som har det sämst ställt | 4 457 | 4 371 | 4 | 4 339 | 4 258 | 4 | 125 | 125 | 2 |
Externa IT-tjänster | 3 331 | 2 159 | 43 | 2 789 | 2 652 | 46 | 3 389 | 2 352 | 46 |
Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå | 598 | 4 | 6 | 598 | 4 | 6 | 598 | 4 | 6 |
Sammanlagt | 101 491 | 32 202 | 959 | 116 619 | 32 977 | 957 | 106 574 | 29 302 | 948 |
1) Kostnaderna och intäkterna inbegriper inte genomfaktureringen av IT-experttjänster.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) 1)
2020 utfall | 2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 106 194 | 116 619 | 106 574 |
---|---|---|---|
Bruttoinkomster | 32 265 | 32 977 | 29 302 |
Nettoutgifter | 73 929 | 83 642 | 77 272 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 11 890 | ||
— överförts till följande år | 15 121 2) |
1) År 2020 inbegriper en kalkyl på 3 miljoner euro i utgifterna och inkomsterna för genomfaktureringen av IT-experttjänster.
2) Av den post som överförts till 2021 har 6,6 miljoner euro bundits till produktivitetsprojekt och verksamheten vid livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå.
Bruttoutgifterna är sammanlagt 106 574 000 euro. Bruttoinkomsterna är sammanlagt 29 302 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 800 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 24 396 000 euro samt de övriga inkomsterna 4 106 000 euro.
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— intäkter av försäljningen av prestationer | 19 557 | 20 666 | 20 666 |
— övriga intäkter | 70 | - | - |
Intäkter sammanlagt | 19 627 | 20 666 | 20 666 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 14 888 | 15 475 | 15 475 |
— andel av samkostnader | 7 086 | 5 191 | 5 191 |
Kostnader sammanlagt | 21 974 | 20 666 | 20 666 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -2 347 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 89 | 100 | 100 |
Övriga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 2 944 | 3 730 | 3 730 |
— övriga intäkter | 14 | - | - |
Intäkter sammanlagt | 2 958 | 3 730 | 3 730 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 3 298 | 3 198 | 3 198 |
— andel av samkostnader | 1 293 | 1 532 | 1 532 |
Kostnader sammanlagt | 4 591 | 4 730 | 4 730 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 633 | -1 000 | -1 000 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 64 | 79 | 79 |
Prisstöd | 900 | 1 000 | 1 000 |
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, % | 84 | 100 | 100 |
För att livsmedelsmarknaden ska fungera bättre och praxis som strider mot god affärssed kunna förhindras föreskrivs det i livsmedelsmarknadslagen (1121/2018) om livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå som finns i anslutning till Livsmedelsverket. Ombudsmannen är självständig och oberoende i sin verksamhet. För livsmedelsmarknadsombudsmannens byrås omkostnader reserveras högst 500 000 euro.
Livsmedelsverket är förvaltningsmyndighet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (fonden för dem som har det sämst ställt), som arbets- och näringsministeriet ansvarar för. När det gäller årsverkena för genomförandet av det operativa program för bistånd till dem som har det sämst ställt som finansieras ur fonden används fondens tekniska bistånd och när det gäller anskaffning, distribution och lagring av livsmedel används finansieringen för själva programmet. Vid dimensioneringen av anslaget har 125 000 euro beaktats i utgifterna och inkomsterna med anledning av administrationen och genomförandet av avslutandet av programperioden.
I syfte att upptäcka djursjukdomar som ska bekämpas och nya, farliga djursjukdomar samt i syfte att övervaka förekomsten av endemiska djursjukdomar behövs det prover från sjuka djur. För att det vid undersökningarna av djursjukdomar ska vara möjligt att få en med tanke på övervakningen tillräcklig mängd prover förutsätts det att djurens ägare eller veterinärerna på eget initiativ sänder in prover. Om kostnaderna för undersökningen tas ut till fullt belopp av den som sänder in proverna minskar antalet prover avsevärt, och därför är det motiverat med ett prisstöd. Prisstödet uppgår till högst 1 000 000 euro.
Utgifter som hänför sig till växt-, djur-, livsmedels- och fodersektorn och som betalas med stöd från programmet för den inre marknaden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/690 har beaktats som inkomster under moment 12.30.04.
Under momentet har beaktats nettobudgeteringen av den finansiering som årligen på basis av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/690 beviljas för undersökningar avseende växtskadegörare.
Vid dimensioneringen av anslaget har 2 234 000 euro beaktats i både utgifterna och inkomsterna som beloppet för tekniskt bistånd inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.
Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ersättningar som betalas till kommunerna i landskapet Åland för skötseln av uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Ersättningen fastställs på basis av antalet stödansökningar och ersättningsbeloppet anges i en förordning av statsrådet.
I anslaget under momentet har beaktats de resurser som strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet förutsätter för bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019).
Av användningen av anslaget beräknas konsumtionsutgifternas andel vara cirka 77 197 000 euro och överföringsutgifternas andel cirka 75 000 euro.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
CAP27-projektet (finansiering 2021) (överföring till moment 28.70.20) | -3 350 |
CAP27-projektet (finansiering 2022) (överföring från moment 28.70.20) | 6 950 |
Information, utbildning och beredskap samt utveckling av registren som främjar bekämpningen av djursjukdomar (regeringsprogr. 2019) | -295 |
Projektet för förnyande av teknologimiljöerna (finansiering 2022) (överföring från moment 28.70.20) | 2 203 |
Projektet för förnyandet av teknologimiljöerna (finansiering 2021) (överföring till moment 28.70.20) | -3 728 |
Projektet för modernisering av informationssystemen för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (finansiering 2021) (överföring till moment 28.70.20) | -570 |
Projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (finansiering 2022) (överföring från moment 28.70.20) | 495 |
Projektet Hantering av hälsa hos djur (ELTE) (finansiering 2021) (överföring till moment 28.70.20) | -845 |
Resursfördelning av uppgifterna inom det nya systemet med stöd för beskogning (1 årsv.) (överföring från moment 30.40.22) (regeringsprogr. 2019) | 75 |
Tillstånds-, godkännande- och anmälningspliktiga verksamheter samt registreringar i fråga om aktörer på området för djurens hälsa och välfärd (ILMO) (finansiering 2022) (överföring från moment 28.70.20) | 1 059 |
Upprätthållande och kontinuerlig utveckling av informationssystemen | -3 200 |
Utveckling av informationssystemen (regeringsprogr. 2019) | -3 250 |
Utveckling av systemet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2021) (överföring till moment 28.70.20) | -1 343 |
Ändringar som föranleds av coronavirusepidemin i Livsmedelsverkets laboratorium och köttbesiktning, bortfall av ett tillägg av engångsnatur | -580 |
Lönejusteringar | 373 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -364 |
Sammanlagt | -6 370 |
2022 budget | 77 272 000 |
2021 III tilläggsb. | 1 144 000 |
2021 budget | 83 642 000 |
2020 bokslut | 77 161 000 |