Statsbudgeten 2022
40. Statens regional- och lokalförvaltning
Förklaring:Regionförvaltningsverken främjar regional jämlikhet genom att sköta lagstiftningsmässiga verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifter inom regionerna. I enlighet med regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma strategidokument 2020—2023 är de strategiska prioriteringarna i regionförvaltningsverkens verksamhet följande:
- — Vi tryggar välfärd och jämlikhet
- — Vi stärker livskraften
- — Vi eftersträvar koldioxidneutralitet.
- — Basservicen är trygg och invånarna inom samtliga regioner har jämlik tillgång till service
- — Riskhanteringen och beredskapen förbättras
- — Samhällets övergripande säkerhet är på en god nivå
- — Delaktigheten ökar och utanförskapet minskar
- — Utbildnings- och kompetensnivån höjs, tillgången till kompetent arbetskraft förbättras
- — Verksamhetsomgivningen utvecklas gynnsamt tack vare samarbete och företagen konkurrerar under allt jämlikare förhållanden
- — Matproduktionens konkurrenskraft, sundhet och säkerhet förbättras.
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 61 782 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till projekt som får EU-finansiering
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).
Av anslaget har 1 500 000 euro reserverats för tillståndsmyndighetens utgifter för avskiljning av koldioxidsnålt väte och koldioxid (RRF pelare 1) som en del av planen för återhämtning och resiliens.
Förklaring:Budgeten för Regionförvaltningsverken baserar sig på partiell nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna, årsavgifterna från privata socialserviceproducenter, årsavgifterna från privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster och årsavgifterna för alkoholövervakningen har budgeterats under moment 11.19.09.
I anslaget ingår en reserv på 1 500 000 euro för tillståndsmyndighetens utgifter för den åtgärd för koldioxidsnålt väte samt avskiljning och återvinning av koldioxid som ingår i pelare 1 i planen för återhämtning och resiliens.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2020 utfall |
2021 mål |
2022 mål |
|
| Tillståndsärenden enligt MSL som gäller ny verksamhet och ändringar i verksamheten, mediantid för behandlingen, månader från det att ansökan blivit anhängig till beslutsfattandet | 11,9 | 10 | 10 |
| Andelen klagomål som varit anhängiga i över ett år, % av alla klagomål | 27,3 | <15 | <15 |
| Genomförandet av de åtgärder som regionförvaltningsverken ansvarar för inom ramen för tillsynsprogrammet för social- och hälsovården, % av genomförda åtgärder under året | genomförts delvis | 100 | 100 |
| Förvaltningsbeslut och utredningar som krävs för konstaterade eller misstänkta fall av djursjukdom har fattats inom en vecka, % av alla fall | 98 | 100 | 100 |
| Kostnader för tillståndsprestationer / tillståndsprestation, förändring i medeltalet för tre år | genomförts delvis | <0 | <0 |
| Antal tillståndsprestationer/årsv., förändring i medeltalet för tre år | genomförts delvis | >0 | >0 |
| Avgiftsbelagd verksamhet, % | 53,2 | 60 | 60 |
| Avgiftsbelagda prestationer enligt miljöskyddslagen och vattenlagen, % | 45,2 | 50 | 50 |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
|---|---|---|---|
| Antal årsverken sammanlagt | 1 238 | 1 302 | 1 269 |
| — regionförvaltningsverkens omkostnader | 811 | 849 | 809 |
| — regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (moment 33.02.07) | 404 | 423 | 430 |
| — övriga moment | 23 | 30 | 30 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 7,2 | 9 | 9 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 73 369 | 75 882 | 73 112 |
| Bruttoinkomster | 11 490 | 11 330 | 11 330 |
| Nettoutgifter | 61 879 | 64 552 | 61 782 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 14 400 | ||
| — överförts till följande år | 12 106 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 10 729 | 10 600 | 10 600 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 20 167 | 17 666 | 17 666 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -9 438 | -7 066 | -7 066 |
|---|---|---|---|
| Kostnadsmotsvarighet, % | 53 | 60 | 60 |
| Företagsekonomiska prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 16 | 30 | 30 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 16 | 30 | 30 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | - | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Behandling av vissa av regionförvaltningsverkets avgifter som nettobudgeterade (överföring från moment 11.19.09) | -900 |
| Förbättring av informationssäkerheten och dataskyddet inom kritiska sektorer i samhället | 160 |
| Merkostnader för coronapandemin | -5 460 |
| Tillståndsresurser för avskiljning av koldioxidsnålt väte och koldioxid (RRF pelare 1) | 1 500 |
| Ändring av barnskyddslagen | 300 |
| Ändringskostnader till följd av social- och hälsovårdsreformen | 180 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | -5 |
| Lönejusteringar | 306 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -192 |
| Nivåförändring | 1 341 |
| Sammanlagt | -2 770 |
Anslaget står delvis utanför ramen.
| 2022 budget | 61 782 000 |
| 2021 III tilläggsb. | -155 000 |
| 2021 budget | 64 552 000 |
| 2020 bokslut | 59 585 000 |
03. Utveckling av servicestrukturer och statens förvaltningsstrukturer (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 318 000 euro.
Anslaget får användas
1) till utveckling av tillgången till statliga tjänster och planeringen och samordningen av placeringen av funktioner
2) till utveckling av förvaltningsstrukturerna inom statens central-, regional- och lokalförvaltning
3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen
4) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen
5) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice
6) till utveckling av styrsystemen.
Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Reform av regionaliseringen | 100 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -2 |
| Sammanlagt | 98 |
Momentets rubrik har ändrats.
| 2022 budget | 318 000 |
| 2021 budget | 220 000 |
| 2020 bokslut | 222 000 |