Statsbudgeten 2022
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.
Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2020 utfall |
2021 uppskattning |
2022 mål |
|
| Kundbelåtenhet | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| Utgiftsverifikat, st./årsv. | 20 431 | 20 000 | 22 500 |
| Försäljningsfakturor, st./årsv. | 62 978 | 65 000 | 67 000 |
| Lönespecifikationer, st./årsv. | 10 834 | 11 400 | 12 000 |
| Kontrollerade rese- och kostnadsräkningar, st./årsv. | 13 147 | 12 100 | 12 400 |
| Totalproduktivitetsindex (basåret 2019 = 100) | 99,85 | 98,33 | 98,41 |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
|---|---|---|---|
| Årsverken | 628 | 642 | 630 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 8,4 | 9,5 | 9 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 56 486 | 58 905 | 59 719 |
| Bruttoinkomster | 55 360 | 56 905 | 57 719 |
| Nettoutgifter | 1 126 | 2 000 | 2 000 |
| Poster som överförs | |||
|---|---|---|---|
| — överförts från föregående år | 3 527 | ||
| — överförts till följande år | 3 831 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 55 360 | 56 905 | 57 719 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 56 486 | 58 905 | 59 719 |
|---|---|---|---|
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 126 | -2 000 | -2 000 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 98 | 97 | 97 |
| 2022 budget | 2 000 000 |
| 2021 budget | 2 000 000 |
| 2020 bokslut | 1 430 270 |